KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický— oddělení metodiky a kontroly
<br> leštič
<br> J
<br> ČJ :
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Třebešov,IČ: 00273180
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 25.10.2016 - 20.2.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Velký Třebešov 2
<br> 552 02 Velký Třebešov Zástupci za Obec: - XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:.<.> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX.XX.XXXX - kontroloři: *
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24.6.2016
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené \? © 2 odst.| a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 V.'? 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Velký Třebešov tbyly přezkoumány následující písemnosti: _ '
<br> Bankovní výpis.- _ —.“ Předložený následující bankovní výpisy:
<br> _ výpis č.1-25,47 - 53 k BU vedenémuji ČNB
<br> - výpis č.11- 21,114 -123 k ZBU vedenému u KB,a.s <.>
<br> Darovací smlouvy <,>
<br> Obec v kontrolovaném období uzavřela darovací smlouvy na finanční dar v celkové výši 30 000,- Kč na pořádání oslov 120.výročí založení SDH Velký Třebešov a hasičskou soutěž v požárním sportu "Východočeská hasičská liga" v roce 2016.Darovací smlouvy ze dne 19.5.2016.Poskytnutí daru schváleno v 20 dne 18.5.2016 <.>
<br> Dále obec uzavřela darovací smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec na finanční dar ve výši 2000,— Kč,který bude použit na náklady spojené s provozem služeb hospice.Smlouva ze dne 7.9.2016 a poskytnutí schváleno v 20 dne 10.8.2016 <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.lnventarizovány byly řádně všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur a seznam identifikátorů byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku města,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Návrh rozpočtu *
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl v souladu s ustanovením 511 zákona č.250/2000.Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 26.10.2015 do 30.11.2015 na úředních deskách obce <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanoveni výše odměn za výkon ňmkce členům zastupitelstva obce a nebyly zjištěny nedostatky.Výplata odměn za období leden až září 2016 dle předložených mzdových listů byla provedena dle stanovení & - ' Pokladní doklad “
<br> Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové & věcné souvislostí,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.Nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> Pokladní kniha (deník) _ Předložena pokladní knihy za měsíc leden,únor,březen,listopad za rok 2016 vedeny v elektronické podobě.' <,>
<br> Pivovarské nám.[245 500 03 Hradec Králové a)
<br> Příloha rozvahy ' Předložen výkaz přílohy rozvahy k 30.9.2016 af3 ].12.2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření V kontrolovaném období bylo zpracováno a schváleno jedenáct rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočtový výhled - - -
<br> Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2017 až 2018 <.>
<br> Rozvaha
<br> Předložen výkaz rozvahy k 30.9.2016 a 31.12.2016 <.>
<br> Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo dne 2.12.2015 rozpočet na rok 2016 jako přebytkový ve výši příjmů 3 773 430,- Kč a výdajů 3 211 390,- Kč.Přebytek ve výši 562 040,- Kč je použit na úhradu splátek úvěru ve výši 429 000,- Kč a částka 133 040,— Kč jsou přebytky z minulých let.Závazné ukazatele byly schváleny v položkovém třídění rozpočtové skladby
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Obec poskytovala pouze ...