1
<br>
Na úřední desce vyvěšeno: 7.4.2014
<br> Závěrečný účet hospodaření
<br> Obec Dvory nad Lužnicí rok 2013
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný
<br> účet hospodaření.Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí r.2013
<br> Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2012 v celkové výši příjmů 3752 tis.Kč,výdajů 4081 tis.Kč a
<br> financování 151 tis.Kč <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu : ztráta - 329 000 Kč
<br> Výsledek hospodaření příjmy – výdaje + 363 298,12 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Rozpočet r.2013 v Kč
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2013
<br> Třída 1- Daňové příjmy 3 364 500 3 824 142 3 717 253,02
<br> Třída 2- Nedaňové příjmy 317 500 319 500 269 584,78
<br> Třída 3- Kapitálové příjmy 0 10 000 10 000,00
<br> Třída 4- Přijaté transfery 70 000 150 726 150 726,00
<br> Příjmy celkem 3 752 000 4 304 368 4 147 563,80
<br> Třída 5- Běžné výdaje 2 281 000 2 932 086 2 657 018,40
<br> Třída 6- Kapitálové výdaje 1 800 000 1 170 000 1 127 247,28
<br> Výdaje celkem 4 081 000 4 102 086 3 784 265,68
<br> Třída 8 – financování
<br> Splátka úvěru a půjčky AVE
<br> -151 000 - 1 230 750,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Třída 1- Daňové příjmy :
<br> § položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
<br> % plnění
<br> 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost 500 000 635 000 633 779,23 99,8
<br> 1112 Daň z příjmů OSVČ 50 000 50 000 15 531,10 31,1
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výnosů.80 000 80 000 79 299,12 99,1
<br> 1121 Daň z příjmů PO 800 000 800 000 780 469,39 97,6
<br> 1211 DPH 1 300 000 1 621 000 1 620 591,08 100
<br> 1511 Daň z nemovitostí 400 000 400 000 378 364,23 94,6
<br> 1334 Odvody za odnětí zpf 3 142 3 142,00 100
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 180 000 180 000 161 413,00 89,7
<br> 1341 Poplatek ze psů 11 000 11 000 8 800,00 80
<br> 1342 Poplatek za lázeň a rekreační pobyt 5 000 5 000 1 530,00 25,5
<br> 1343 Poplatek za užívání veřej.Prostranství 1 000 1 000 1 000,00 100
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000 15 000 12 070,00 80,5
<br> 1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií 20 000 20 500 20 203,87 98,6
<br> 1361 Správní poplatky 2 500 2 500 1 060,00 42,4
<br> Celkem daňové příjmy 3 364 500 3 824 142 3 717 253,02 97,2
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
Třída 2- Nedaňové příjmy
<br> § položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
<br> % plnění
<br> 2310 2111 Příjmy z vodného 120 000 120 000 106 131,00 88,4
<br> 3319 2132 Příjmy z pronájmu KD 10 000 10 000 2 345,00 23,5
<br> 3319 2139 Příjmy za služby KD 5 000 7 000 6 150,00 87,9
<br> 3412 2132 Příjmy z pronájmu hřiště 1 000 1 000 100,00 10,0
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna 20 000 20 000 18 100,00 90,5
<br> 3632 2111 Pronájem hrobové místo 5 000 5 000 2 500,00 50,0
<br> 3633 2132 Příjmy pronájem ost.plyn 500 500 500,00 100
<br> 3722 2111 Poplatky kom.odpad podnikatelé 15 000 15 000 4 580,00 30,5
<br> 6171 2112 Příjem z prodeje (hasič.přívěs,kára) 2 000 2 000 1 550,00 77,5
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu mobil.operátoři 102 000 102 000 101 791,00 99,8
<br> 6310 2141 Příjmy z úroky 25 000 25 000 14 409,78 57,6
<br> 6320 2119 Pojistné plnění 0 12 000 11 428,00 95,2
<br> 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5 000 0 0 0
<br> 3727 2111 Příjmy za služby 2 000 0 0 0
<br> 6399 2222 Ostatní příjmy předch.let 5 000 0 0 0
<br> Celkem nedaňové příjmy 317 500 319 500 269 584,78 84,4
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br>
Třída 3 – kapitálové příjmy
<br> § položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
<br> % plnění
<br> 2310 3122 příspěvek na přípojku vod.0 10 000 10 000 100
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 4- Přijaté transfery
<br> § položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
<br> % plnění
<br> 4111 Dotace volby 41 126 41 126 100
<br> 4112 Výkon státní správy 70 000 61 100 61 100 100
<br> 4116 VPP 48 000 48 000 100
<br> 4134 Vklad na účet čnb 500 500 100
<br> Celkem transfery 70 000 150 726 150 726 100
<br>
<br> Obec uzavřela dohodu o poskytnutí dotace z POV ČR se SZIF - stavební úpravy sociálního zařízení v kulturním domě Dvory n.L.ve výši způsobilých výdajů 489 124 Kč
<br> Termín předložení žádosti o proplacení do 31.3.2014,žádost o proplacení výdajů byla podána 3.3.2014 na SZIF <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6
<br>
Třída 5- Běžné výdaje
<br> § položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
<br> % plnění
<br>
<br> 2212
<br> 5171 Oprava MK 50 000 30 000 14 520,00 48,4
<br> 5139 Nákup materiálu do cest 0 20 000 16 161,73 80,8
<br> 5169 Údržba místních komunikací 40 000 40 000 30 250,00 75,6
<br> Místní komunikace celkem 90 0...