ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELEMYŠLEVES <,>
se sídlem ve Velemyšlevsi čp.100,43801 p.Žatec
<br> IČO 00556467
<br> ZA ROK 2016
<br>
na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> P Ř Í J M Y podle tříd (Kč)
<br> Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pol.Text Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze závisl.č.1 132 110,21 950 000,00 1 150 000,00 98,44
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze samost.č.199 413,15 320 000,00 150 000,00 132,94
<br> 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů 97 771,12 100 000,00 105 000,00 93,12
<br> 1121 Daň z příjmu PO 1 010 440,74 835 000,00 845 000,00 119,58
<br> 1122 Daň z příjmu PO z obce 186 200,00 165 000,00 186 200,00 100,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 851 212,11 1 770 000,00 1 870 000,00 99,00
<br> 1334 Odvod za odnětí půdy ze zeměď.PF 4 546,00 10 000,00 10 000,00 45,46
<br> 1337 Popl.za likvidaci komunál.odpadu 103 246,00 110 000,00 110 000,00 93,86
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 013,00 5 000,00 5 000,00 100,26
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných her 18 958,99 15 000,00 20 000,00 94,79
<br> 1361 Správní poplatky 52 080,00 60 000,00 60 000,00 86,80
<br> 1511 Daň z nemovitosti 4 521 786,06 1 900 000,00 3 010 000,00 150,23
<br> Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 182 777,38 6 240 000,00 7 521 200,00 122,09
<br>
<br> Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pol.Text Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 513 433,00 58 000,00 490 000,00 104,78
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 870,00 0,00 1 000,00 87,00
<br> 2119 Příjmy z vlastní činnosti 6 674,00 1 000,00 8 000,00 83,43
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 101 014,00 70 000,00 71 000,00 142,27
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.866 460,24 1 718 000,00 918 000,00 94,39
<br> 2141 Příjmy z úroků 7 218,79 20 000,00 20 000,00 36,09
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 500,00 0,00 20 000,00 92,50
<br> Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 519 170,03 1 867 000,00 1 533 000,00 99,10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Pol.Text Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 728 510,00 800 000,00 800 000,00 91,06
<br> Třída 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 728 510,00 800 000,00 800 000,00 91,06
<br>
<br> Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE
<br>
Pol.Text Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl <.>
správy stát.rozpočtu
<br> 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00
<br> 4112 Neinvest.přijaté transf.na st.spr.60 800,00 0,00 60 800,00 100,00
<br> 4116 Ostatní neinvest.přijaté transf.662 870,00 260 000,00 671 900,00 98,66
<br> 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů 40 000,00 0,00 40 000,00 100,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 276 000,00 0,00
<br> Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE 783 670,00 260 000,00 1 068 700,00 73,33
<br>
<br> CELKEM PŘÍJMY 12 214 127,41 9 167 000,00 10 922 900,00 111,82
<br>
<br> V Ý D A J E podle tříd (Kč)
<br> Třída 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE
<br>
Pol.Text Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 348 213,52 1 040 000,00 1 448 300,00 93,09
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 95 453,00 85 000,00 108 000,00 88,38
<br> 5023 Odměny členů OZ 588 734,90 610 000,00 650 000,00 90,57
<br> 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp.418 099,15 380 000,00 442 100,00 94,57
<br> 5032 Povinné pojistné na veřej.ZP 172 238,10 167 000,00 186 600,00 92,30
<br> 5038 Povinné pojistné-úrazové pojištění 5 428,66 10 000,00 9 000,00 60,32
<br> 5132 Ochranné pomůcky 14 607,00 10 000,00 15 000,00 97,38
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 4 237,00 5 000,00 5 000,00 84,74
<br> 5137 Drobný hmot.dlouhodob.maj.19 761,00 40 000,00 21 000,00 94,10
<br> 5138 Nákup zboží 34 500,00 35 000,00 35 000,00 98,57
<br> 5139 Nákup materiálu 133 634,32 195 000,00 235 000,00 56,87
<br> 5151 Studená voda 16 455,00 12 000,00 24 000,00 68,56
<br> 5154 Elektrická energie 247 967,00 355 000,00 371 000,00 66,84
<br> 5155 Pevná paliva 104 157,74 425 000,00 114 000,00 91,37
<br> 5156 Pohonné hmoty 17 302,00 27 000,00 21 000,00 82,39
<br> 5161 Služby poštovní 15 255,00 8 000,00 18 000,00 84,75
<br> 5162 Služby telekomunikací 19 789,76 35 000,00 36 000,00 54,97
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 75 751,80 82 000,00 84 000,00 90,18
<br> 5166 Konzult <.>,poraden.a práv.služby 18 770,00 5 000,00 50 000,00 37,54
<br>
<br> 5167 Služby,školení a vzdělávání 9 212,00 10 000,00 12 000,00 76,77
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 1 255 318,25 871 000,00 1 383 000,00 90,77
<br> 5171 Opravy a udržování 1 549 093,10 1 974 000,00 1 655 000,00 93,60
<br> 5173 Cestovné 26 035,00 35 000,00 38 000,00 68,51
<br> 5175 Pohoštění 7 314,00 9 000,00 29 000,00 25,22
<br> 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky.498,00 1 000,00 1 000,00 49,80
<br> 5194 Věcné dary 30 998,00 24 000,...