ZÁPIS z 1.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
<br> 26.ÚNORA 2018 (VýpiS)
<br> Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2018
<br> Předkládá: starosta Kabický
<br> Odbor: EO Zpracoval: Kárník 5.1 Usnesení č.005/Z1/18
<br> 1.ZMČ schvaluje rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 narok 2018 stím,že rozpočet je schodkový.Schodek ve výši 54.591.000,00 Kč je kryt financováním z vlastních zdrojů ve třídě 8 <.>
<br> Celkové příjmy ve Výši: 157.896.000,- Kč Celkové vydaje ve Výši: 212.487.000,- Kč z toho: - kapitálové Výdaje ve výši 73.483.000,- Kč — běžné výdaje ve výši 139004000,— Kč <.>,Návrh roz očtu Polozka 20181) PŘÍJMY (v tis.Kč) I.Daňové příjmy 27 165,00 1361 Správní poplatky 2 800,00 1329; Místní poplatky 8 365,00 1511 Daň z nemovitosti 16 000,00 11.Nedaňové příjmy 1 425,00 2141 Příjmy z úroků 10,00 2xxx Vlastní příjmy 1 045,00 2112 Přijaté sankční platby 370,00 111.Kapitálové příjmy 7 750,00 3121 Přijaté dary do fondu výstavby 7 750,00 IV.Přijaté transfery 121 556,00 4137 Přijaté dotace na výkon státní správy 18 936,00 4137 Přijaté dotace z rozpočtu HMP 62 620,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 40 000,00 Příjmy celkem 157 896,00 VÝDAJE (v tis.Kč) 200 Městská infrastruktura 10 515,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 30,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 400,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 10 085,00 300 Doprava 10 150,00 2212 Silnice 1 580,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 090,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 480,00 400 Školství a mládež 100 066,70 311 1 Předškolní zařízení 25 800,00 31 13 Základní školy 59 995,00 31 ]9 Ostatní záležitostí základn ího vzděláváni 845,70 3141 Školní stravování 7 851,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 630,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 945,00 500 Zdravotnictví a sociální oblast 2 788,00 3513 Lékařská služba první pomoci 130,00 3541 Prevence před drogami 43,00 4329 Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži 460,00 4339 Ostatní.péče a pomoc rodině a manželství 485,00 4351 Osobni asistence,peč.služba 650,00 43 79 Ostatní služby v oblasti soc.prevence 860,00 Ostatní záležitosti soc.věcí a XXX.XXXX zaměstnanosti XXX,XX XXX Kultura,sport a cestovní ruch 8 621,00 3314 Cinnosti knihovnické 3 018,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 715,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 688,00 Ostatní zál.kultury,církví a sdělovacích 3399 prostředků 3 200,00 700 Bezpečnost 1 105,00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti 30,00 5512 Požární ochrana 1 075,00 800 Hospodářství 6 320,00 3612 Bytové hospodářství 4 600,00 3613 Nebytové hospodářství 1 540,00 3631 Veřejné osvětlení 160,00 3632 Pohřebnictví 20,00 900 Vnitřní správa 67 041,30 6112 Zastupitelstva obcí 5 807,00 6171 Činnost místní Správy 61 234,30 1000 Pokladní správa 5 880,00 6320 Pojištění íimkčně nespecifikované 250,00 6330 Převody mezi HMP a MC 5 625,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5,00 Výdaje celkem 212 487,00
<br>.ZMČ schvaluje transfery příspěvkovým organizacím na rok 2018:
<br> Příspěvek na provoz (nepodléhá FV) Příspěvek (v tis.Kč) MS Příborská 650,00 MŠ Malkovského 800,00 ZS Fryčovická 1 600,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 1 700,00 ZS & MS Gen.F.Fajtla DFC 1 600,00 Zařízení školního stravování v Letňanech 2 200,00
<br> „___„____ _b,___—J
<br> jíelkem
<br> | s 550%
<br> Účelové dotace (podléhá FV) Příspěvek (v tis.Kč) MŠ Příborská 500,00 MŠ Malkovského 200,00 ZS Fryčovická 500,00 ZS a MS Tupolevova 500,00 zš a MŠ Gen.F.Fajtla DFC 500,00 Celkem 2 200,00 Účelové dotace na energie (podléhá FV) Příspěvek (v tis.Kč) MŠ Příborská 1 700,00 MS Malkovského 900,00 ZS Fryčovická 2 300,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 2 400,00 ZS a MS Gen.F.Fajtla DFC 2 300,00 Zařízení školního stravování v Letňanech 1 800,00 Celkem 11 400,00
<br>.ZMČ schvaluje rozpočty účelových fondů na rok 2018:
<br> Fond rozvoje a rezerv
<br> Částka (v tis.Kč)
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018 69 420,80 Příjmy 0,00 Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) 8 641,00 Předpokládaný konečný stav k 31.12.2018 60 779,80
<br> Sociální fond Částka (v tis.Kč) Počáteční stav k 1.1.2018 625,00 Příjmy (4,0% příděl) 1 600,00 Výdaje (zapoj ení prostředků do rozpočtu) 1 350,00 Konečný stav k 31.12.2018 875,00
<br> Fond výstavby
<br> Částka (v tis.Kč)
<br> Počáteční stav k 1.1.2018 5 436,20 Příjmy (investiční příspěvky a dary) 7 750,00 Výdaje (zapojeni prostředků do rozpočtu) 12 500,00 Konečný stav k 31.12.2018 686,20 Humanitární fond Částka (v tis.Kč) Počáteční stav k 1.1.2018 260,20 Příjmy (dary a příspěvky) 0,00 Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) 60,00 Konečný stav k 31.12.2018 200,20
<br> Důvodová zpráva:
<br> 5.2.1 Legislativní podklady:
<br> zákon č.131/2000 Sb <.>,0 hl.m.Praze
<br> zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
<br> 5.2.2 Odůvodnění předkladu:
<br> 5.3 5.4 5.5
<br> i/f ) „."/fl,<,> _.f / M4! " Mgr Iv Kabický
<br> z! _“ _/_ \r1 _ <.>
<br> ; -_) '(r/
<br> Dle usnesení RMČ č.083/05/...