List1
Plnění rozpočtu k 31.12.2017
Příjmová část
Plán Plnění
1340 Systém nakládání s odpady 440000 447532 101.71%
37 22 2111 Prodej pytlů TKO 45000 42650 94.78%
1332 Poplatky za znečištění ovzduší 4000 4750 118.75%
31 11 2132 Pronájem budovy mat.škole 100,- 100 100 100.00%
33 19 2132 Nájemné KD Bílá a Vlčetín + byt 130000 135814 104.47%
33 19 2122 Příjmy z prodeje zboží-vstupenky divadlo 30000 26100 87.00%
33 19 2111 Příjmy pronájem sauna 10000 5600 56.00%
33 29 3121 Přijaté dary-zvon Trávníček 84000 84000 100.00%
36 32 2111 Pronájem hrobových míst 2000 1950 97.50%
36 32 2324 Vratka úhrady pohřeb Samuhel 14710 14710 100.00%
34 19 2132 Pronájem hřiště + kurt 2000 1450 72.50%
61 71 2111 Nájem kadeřnictví 2 500,- 2 140,- 2500 2354 94.16%
61 71 2132 Pronájem chléva Luhov + škola Petrašovice 12 000,- 12000 23000 191.67%
1511 Daň z nemovitostí 1200000 1157343 96.45%
1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 000 000,- 1 031 510,- 2630878 2777277 105.56%
1112 Daň z příjmu fyz.osob 120000 78024 65.02%
1113 Daň z kapitálových výnosů 200000 240095 120.05%
1121 Daň z příjmu právnických osob 2724000 2724199 100.01%
1122 Proúčtování daně obec-obec 115900 115900 100.00%
1211 Podíl na DPH 5500000 5520764 100.38%
1334 Odvod za odnětí ZPF 5000 2438 48.76%
1381 Příjmy z loterií 50000 51691 103.00%
1382 Daň z loterií 20000 16772 83.86%
1361 Správní poplatky 3000 3800 126.67%
63 10 2141 úroky,termín.vklady,podílové fondy 5000 7424 148.48%
61 71 2111 Ostatní příjmy 5000 500 10%
61 71 2131 Pronájem pozemků 34000 34062 100.18%
61 71 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2000 1220 61.00%
1341 Poplatek ze psů 20000 20650 103.25%
61 71 2119 Příjmy z věcných břemen 17000 16900 99.41%
4112 Dotace na státní správu 178200 178200 100.00%
4116 Dotace MŠ šablony 182410 182410 100.00%
4122 Dotace zvon Trávníček 49245 49245 100.00%
4122 Dotace zateplení hasičárny Bílá 96819 96819 100.00%
4122 Dotace pořízení DA - KÚLK 300000 300000 100.00%
4111 Dotace volby 88000 88000 100.00%
4216 Dotace pořízení DA - GŘ HZS 399905 399905 100.00%
10 39 2111 Prodej dřeva 197000 197175 100.09%
61 71 2329 Ostatní příjmy jinde nezařazené 7000 6713 95.90%
2324 Vratky el.proud + voda 10000 20584 205.84%
<br> Příjmy 14936667 15078120 100.95%
<br> 8115 Zůstatek z roku 2016 6763406
<br>
Výdajová část
Plán Plnění
10 39 5139 Nákup materiálu les 40000 38391 95.98%
10 39 5169 Práce v lese 60000 63056 105.09%
10 19 5222 Příspěvek včelaři Č.Dub 5000 5000 100.00%
37 42 5169 Údržba veřejné zeleně chráněné 0 0 0.00%
37 22 5169 Likvidace odpadů 660000 632730 95.87%
37 22 5139 Nákup pytlů TKO 20000 28169 140.85%
22 12 5139 Opravy aut.čekáren.materiál + MK 100000 98584 98.58%
22 12 5171 Doprava,práce firem na opravách MK 3550000 3546139 99.89%
22 12 5169 Protahování,úklid komunikací a sečení příkopů 570000 530263 93.03%
22 92 5193 Příspěvek na dopravní obslužnost 84240 84240 100.00%
22 12 6121 Příprava opravy most Petrašovice - PD 161000 155850 96.80%
22 15 6122 Pořízení radarového ukazatele 0 0 0.00%
23 41 5171 Revitalizace rybník Luhov 200000 110715 55.36%
31 11 5131 Příspěvek na provoz PO MŠ.250000 250000 100.00%
31 11 5336 Dotace MŠ šablony 182410 182410 100.00%
31 11 5139 Nákup materiálu na údržbu 10000 0 0.00%
31 11 5137 Nákup DHIM MŠ 50000 51530 103.06%
31 11 6122 Stroje-konvektomat,zabezpečení vchodů 100000 118716 118.72%
31 11 5169 Opravy zařízení MŠ 15000 14485 96.57%
31 11 5171 Rek.soc.zařízení MŠ 267577 267022 99.79%
31 14 5339 Příspěvek zvl.škola Turnov 5000 5000 100.00%
33 19 5155 Palivo KD Bílá a Vlčetín 50000 55542 111.08%
33 19 5139 Materiál oprava,údržba KD,Vlčetín 30000 29977 99.92%
33 19 5154 El.energie KD a Vlčetín 60000 60158 100.26%
33 19 5151 Voda KD a Vlčetín 5000 2461 49.22%
33 19 5169 Ostatní služby a opravy Ostatní služby a opravy 50000 37442 74.88%
33 19 5138 Nákup vstupenky divadlo 30000 27690 92.30%
33 19 5021 Mzda správce KD 35000 34470 98.49%
33 19 5229 Granty na kulturní činnost + důchodci 236000 193398 81.95%
33 19 6121 Zateplení,okna,topení Vlčetín 3450000 3451064 100.00%
33 14 5136 Provoz místních knihoven 140000 139733 99.81%
33 99 5194 SPOZ jubilanti a vítání občánků 25000 21384 85.54%
33 29 6122 Pořízení zvon Trávníček 99000 98490 99.39%
33 29 5169 Služby opravy památek 50000 50000 100.00%
34 19 5139 Materiál hřiště Materiál hřiště Bílá 8000 3436 42.95%
34 19 5151 Vodné hřiště Bílá 5000 5111 102.22%
34 19 5154 El.energie hřiště 16000 8785 54.91%
34 19 5169 Nákup služeb - oprava 1000 880 88.00%
35 25 5221 Příspěvek hospic sv.Zdislavy 5000 5000 100.00%
36 35 5169 1.změna územního plánu 100000 0 0.00%
37 45 5139 Drobné úpravy veř.prostranství 0 0 0.00%
37 45 5169 Veřejná zeleň a vzhled obce 70000 51035 72.91%
55 12 5169 Služby PO-Schejbal + Bělohorský 20000 21867 109.34%
55 12 5156 Požární ochrana PHM a mazadla 5000 6317 126.34%
55 12 5139 Oprava hasičáren vl.silami 50000 0 0.00%
55 12 5171 Has.Petrašovice ošetření červotoč 32000 32568 101.78%
55 12 5171 Zateplení hasičárna Bílá 282000 0 0.00%
55 12 5169 Opravy pož.vozidel + stříkačky 10000 0 0.00%
...