Táž?— ' \\
<br> %wáns
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřa
<br> oc./nor mam *= <.>
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> IČ:70820252
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Poličsko za r.2016 ve smyslu ustanovení _5 42,Š' 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 29.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> — kontroloři: — XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.á & 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - předsedkyně DSO
<br> Marcela.íándíková — účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hoSpodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 53 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání <.>,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kterějsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> I.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumání Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> UJ
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkají_cí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajin k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům_ ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení &$ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s přísDěvkem a se svěřeným majetkem
<br> — přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření...

Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Ř.č.Text Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> rozpočet
<br> 2016 k 31.12.16 k UR k 31.12.15
<br> 1 Příjmy
<br> 2 Členské příspěvky obcí 41,0 41,0 40,3 98,3 40,3
<br> 3 Dotace od obcí na komunální techniku 0,0 366,7 367,0 100,1 440,4
<br> 4 Dotace KrÚ na komunální techniku 0,0 300,0 300,0 100,0 300,0
<br> 5 Dotace od obcí na turistická odpočívadla 0,0 296,5 296,5 100,0 0,0
<br> 6 Dotace KrÚ na turistická odpočívadla 0,0 150,0 150,0 100,0 0,0
<br> 7 Příjmy z úroku 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
<br> 8 Celkem příjmy 41,0 1 154,2 1 154,0 100,0 780,8
9
<br> 10 Výdaje
<br> 11
<br> Mzdové výdaje,zákonné pojištění
<br> zaměstnavatele 18,4 36,4 36,2 99,5 24,1
<br> 12 Ostatní režijní výdaje 18,0 2,0 2,5 125,0 2,2
<br> 13 Servisní služby Asseco 5,0 5,0 5,4 108,0 5,4
<br> 14 Členský příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0
<br> 15 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,2 110,0 2,0
<br> 16 Rezervy 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0
<br> 17 Pojištění majetku svazku 3,0 3,0 3,2 106,7 3,2
<br> 18
<br> Komunální technika na údržbu zeleně a
<br> veřejného prostranství 0,0 666,7 667,0 100,0 740,0
<br> 19 Turistická odpočívadla 0,0 446,5 446,6 100,0 0,0
<br> 20 Výdaje celkem 50,0 1 163,2 1 164,1 100,1 777,9
21
<br> 22 příjmy 41,0 1154,2 1154,0 780,8
<br> 23 výdaje 50,0 1163,2 1164,1 777,9
24 rozdíl příjmů a výdajů -9,0 -9,0 -10,1 2,9
25
<br> 26 Financování
27 Změna stavu na bankovních účtech 9,0 9,0 10,1 -2,9
<br> 28 Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB
<br> 29 k 31.12.v Kč 54 609,5 64 666,2
<br> Komentář k rozborům:
<br> ř.18
<br> ř.19
<br> Nákup drobné komunální techniky (sekačky,křovinořezy,mulčovač,odpružená radlice,traktor Kubota s
<br> přísl <.>,fukar/vysavač,pila,drtič dřeva,samosběrný zametač,plotostřih) pro členské obce svazku (Kamenec <,>
<br> Široký Důl,Pustá Kamenice,Oldřiš,Polička,Pomezí,Telecí,Rohozná,Borová) <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve
<br> dnech 29.9.2016 a 30.3.2017.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004
<br> Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce
<br> každé členské obce <.>
<br> Stavby turistických odpočívadel v Bystrém (Hamry),Nedvězím,Sádku,Rohozné a Borové <.>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Inventarizace majetku k 31.12.2016 v
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (studie proveditelnosti protipovodňových
<br> opatření) 250 000,00
<br> Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské
<br> trasy,veř.prostranství,velkoplošné mapy <,>
<br> turistická odpočívadla) 1 113 240,00
<br> Samostatné movité věci a soubory
<br> movitých věcí (kontejnery,válcový
<br> zametač,traktor,prosévací stroj <,>
<br> traktorový návěs) 3 029 740,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (drobná komunální technika) 840 155,00
<br> Účetní odpisy majetku -1 910 440,00
<br> Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 54 609,54
<br> Aktiva celkem 3 377 304,54
<br> Pasiva celkem 3 377 304,54
<br> z toho:
<br> závazky 6 100,00
<br> Výsledek hospodaření běžného
<br> období -3 961,20
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko
<br> Vyvěšeno dne: 15.5.2017
<br> Sejmuto dne: 31.5.2017
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok
<br> 2016 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2016 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické
<br> podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
<br> Poličsko za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad <.>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru