Schválený rozpočet na rok 2017 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> PŘÍJMY 231 10
funkční
<br> třídění položka
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> (v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> 1 Příspěvky členů (2,-Kč/obyvate) 4121 41,0 41,0
<br> 2 Celkem příjmy 41,0 41,0
<br> 3
<br> 4 Financování z prostředků z minulých let 8115 9,0 9,0
5
<br> 6 VÝDAJE 231 10
<br> 7 Běžné výdaje
<br> 8 Ostatní osobní náklady 3639 5021 18,0 18,0
<br> 9 Zákonné pojištění zaměstnavatele 3639 5038 0,4 0,4
<br> 10 Služby pošt 3639 5161 1,0 1,0
<br> 11 Servisní služby na program Fenix a Flux 3639 5168 5,0 5,0
<br> 12 Ostatní služby 3639 5169 7,0 7,0
<br> 13 Pojištění majetku 3639 5163 3,0 3,0
<br> 14 Opravy odpočívadel 3639 5171 10,0 10,0
<br> 15 Příspěvek pro MAS 3639 5222 1,0 1,0
<br> 16 Bankovní poplatky 6310 5163 2,0 2,0
<br> 17 Rezervy 5901 2,6 2,6
<br> 18 BV celkem 50,0 50,0
<br> 19
<br> 20 Výdaje běžné a kapitálové celkem 50,0 50,0
<br> Předpoklad finančních prostředků na účtě na konci roku 2016 70 tis.Kč <.>
<br> Komentář:
<br> ř.č.1 Členské příspěvky obcí ve výši 2,- Kč/obyvatel
<br> ř.č.11
<br> ř.č.12 Výdaje na ostatní služby
<br> ř.č.14 Výdaje na případné opravy odpočívadel
<br> ř.č.15 Členský příspěvek MAS pro rok 2017 1 000Kč/rok <.>
<br> Usnesení:
<br> Valné shromáždění schvaluje návrh rozpočtu svazku na rok 2017:
<br> Příjmy: 41,0 tis.Kč
<br> Výdaje: 50,0 tis.Kč
<br> Schodek: 9,0 tis.Kč krytý třídou8 - financování
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> předsedkyně správního výboru
<br> Valné shromáždění schválilo na svém zasedání dne 30.11.2016 návrh rozpočtu 2017 a členské příspěvky pro
<br> rok 2017 ve výši 2,-Kč/obyvatel <.>
<br> Roční autorský poplatek a servisní služby Asseco a.s.Praha,program Fenix a Flux (účetnictví,rozpočet <,>
<br> mzdy)
<br> 1.12.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní

Schválený rozpočtový výhled na období 2018-2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> v tis.Kč
<br> Skutečnost
<br> 2015
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> na rok
<br> 2017
<br> Schválený
<br> výhled
<br> 2018
<br> Schválený
<br> výhled
<br> 2019
<br> Schválený
<br> výhled
<br> 2020
<br> 1 PŘÍJMY
<br> 2 Členské příspěvky obcí 40,4 41,0 40,3 41,0 41,0 41,0 41,0
<br> 3 Příspěvky od obcí na komunální techniku 440,4 367,0 367,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4 Příspěvky od obcí na turistická odpočívadla 0,0 296,2 296,5 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 Dotace od KrÚ na drobnou komunální techniku 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6 Dotace od KrÚ na turistická odpočívadla 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 7 Příjmy celkem 780,8 1 154,2 1 153,8 41,0 41,0 41,0 41,0
<br> 8
<br> 9 VÝDAJE
<br> 10 Ostatní osobní náklady,zákonné pojištění 24,1 18,4 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4
<br> 11 Služby pošt,materiál,ostatní režijní výdaje 2,2 8,0 5,0 10,6 10,0 10,0 10,0
<br> 12 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,4 5,0 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0
<br> 13 Příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 14 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
<br> 15 Rezervy 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 16 Pojištění majetku svazku 3,2 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0
<br> 17 Výdaje na komunální techniku 740,0 666,7 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 18 Výdaje na vybudování turistických odpočívadel 0,0 446,5 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 19 Výdaje na opravy odpočívadel 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> 20 Výdaje celkem 777,9 1 163,2 1 148,4 50,0 49,4 49,4 49,4
<br> 21
<br> 22 Saldo příjmů a výdajů -2,9 9,0 -5,4 9,0 8,4 8,4 8,4
<br> 23
<br> 24 Stav běžných finančních prostředků k 31.12.64,7 70,1 61,1 52,7 44,3 35,9
<br> Schvalování rozpočtového výhledu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů.Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje <.>
<br> Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.Cílem rozpočtového výhledu je poskytnout informace o finančních
<br> možnostech svazku v nejbližších letech <.>
<br> 1.12.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku
XXXXX XXXXXXXX,předsedkyně správního výboru
<br>
<br> Schválený rozpočtový výhled na období 2018-2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Výdaje
<br> Valné shromáždění schválilo rozpočtový výhled na období 2018-2020 na svém zasedání 30.11.2016 <.>
<br> Příjmy
<br> Návrh rozpočtového výhledu na období 2018 až 2020 vychází z možností a plánů svazku.Dotace do výhledu nenavrhujeme <,>
<br> protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku.Výdaje jsou navrhovány dle každoročních
<br> opakovaných činností (mzdové výdaje,opravy odpočívadel,ostatní služby,příspěvek MAS Poličsko,aj.)
<br> 1.12.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku
XXXXX XXXXXXXX,předsedkyně správního výboru

Svazek obcí
<br> MIKROREGION POLIČSKO
Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Tel.461-723833 fax 461-725926
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Členským obcím
<br>
<br>
V Poličce dne 22.2.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na
<br> období 2018 – 2020 na svých internetových stránkách www.mikroregion.policka.org
<br> v elektronické podobě.Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech
<br> členských obcí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXX
<br> Předseda správního výboru
<br> Mikroregionu Poličsko