v tis.Kč
<br> ř.název položky položka skut.2012 2014 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2 Příjmy z pronájmu ostatního majetku 2132 0 zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Poplatky za pronájem 2133 65 438 440 nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 0 0
<br> 5 Příjmy z úroků 2141 72 32 32
<br> 6 Sankční platby 2212 0 1 0
<br> 7 Přijaté dary 2321 600 0
<br> 8 Přijaté pojistné náhrady 2322 0 297 0 r.2013: plnění pojišťovny za škodní událost,viz.výdaje,ř.32
<br> 9 Ostatní nedaňové příjmy 2329
<br> 10 2420 500 0 r.2012,2013: splácení půjčky MAS Poličsko
<br> 11 Příjmy z prodeje pozemků 3111 1 0 0
<br> 12 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 5 0
<br> 13 4116 0
<br> 14 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 506 čl.příspěvky obcí
<br> 15 4122 560 0 0 r.2012: dotace Pardubického kraje na soc.služby
<br> 16 4213 0 916 0
<br> příjmy celkem
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 121 124 124
<br> 3 5031
<br> 4 5032
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 49 58 60
<br> 6 Potraviny 5131
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 119 130 130
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 142 124 130
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 13 5 5
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 574 495 120 zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 11 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Úroky vlastní 5141 0 43 45
<br> 13 Studená voda 5151 449 666 700
<br> 14 Plyn 5153
<br> 15 Elektrická energie 5154
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 81 80 90
<br> 17 Služby pošt 5161 6 8 8
<br> 18 5162 101 109 110
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 183 212 210 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 20 5166 126 120 120 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 17 20 20
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169
<br> 23 Opravy a udržování 5171 63 60 60
<br> 24 Programové vybavení 5172 35 2 20
<br> 25 Cestovné 5173 8 10 10
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 10 30 30
<br> 27 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5182 0 0 0
<br> 28 5195 0 0 0
<br> 29 Nákup kolků 5361 1 1 1
<br> 30 Platby daní a poplatků 5362 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 31 5622 500 0 0 r.2012: půjčka MAS Poličsko
<br> 32 Ostatní neinvestiční výdaje 5909 297 0
<br> 33 Budovy,XXXX a stavby XXXX
<br> XX Stroje a zařízení XXXX 105 132 0 r.2012,2013: vybavení DpS v Bystrém
<br> výdaje celkem
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 1.000 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 10.12.2013 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze
11.12.2013 v 13.30 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r.vyvěšeno: XX.11.2013
<br> vypracovali: Muffová,Češka 18.11.2013 sejmuto: 11.12.2013
<br> Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2014 - návrh
<br> oček.skut <.>
2013 (4)
<br> 27 060 28 760 29 100
<br> 3 227 3 300
<br> 4 171 r.2012: zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 1 081
<br> 10 894 3 251 15 520 převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>,vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI (150 tis.)
<br> Splátky půjčených prostředků od
o.p.s.apodobných subjektů 1 000
<br> Ostatní neinvestiční dotace ze
státního rozp.6 322 7 486
<br> r.2012,2013: dotace MPSV na soc.služby,dotace ÚP na zaměstnanost,předpoklad poskytnutí
dotací i v r.2014
<br> 1 255 1 255
<br> Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
<br> Investiční přijaté transfery ze
státních fondů
<br> r.2013: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko),předpoklad poskytnutí dotace i v
r.2014 (719 tis.Kč)
<br> 51 732 46 768 49 647
<br> 11 961 15 352 15 400
<br> Povinné pojistné na sociální
zabezpečení 3 029 3 944 3 956
<br> Povinné pojistné na všeobecné
zdrav.poj 1 091 1 387 1 391
<br> 6 529 7 123 7 250
<br> 1 297 1 000 1 000
<br> 1 455 2 449 2 600
<br> 1 255 1 429 1 450
<br> Služby telekomunikací a
radiokomunikací
<br> Konzultační,poradenské a právní
služby
<br> 5 271 4 173 4 200
<br> Odvody za neplnění povinností
zaměstnávat zdrav.postižené
<br> 2 259 1 641 1 650
<br> Neinvestiční půjčky občanským
sdružením
<br> 1 666 r.2012: vzájemný zápočet z náj.smlouvy PN,s.r.o.- SO AZASS,r.2013: škodní událost,viz.příjmy,ř.8
<br> 10 857 6 545 9 757 r.2012,2013: zejména rekonstrukce objektu C - 5.etapa,2014: zejména Revitalizace areálu- 2.etapa (odloženo z r.2013) a rekonstrukce objektu C - 6.etapa
<br> 49 373 47 768 50 647
<br>
rozpočet