v tis.Kč
<br> ř.název položky 2013 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2 poplatky za pronájem 2133 49 85 85 půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 3 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 628 zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od PN,s.r.o <.>
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 66 100 100
<br> 5 Přijaté dary 2321 649 940 0
<br> 6 Ostatní nedaňové příjmy 2329 73
<br> 7 2420 500 500 splácení půjčky MAS Poličsko
<br> 8 příjmy z prodeje pozemků 3111 0 1 0 r.2012: prodej pozemku u DpS v Bystém
<br> 9 4116 0
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 377 506
<br> příjmy celkem
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 122 124 124
<br> 3 5031
<br> 4 5032 846 936
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 37 49 45
<br> 6 Potraviny 5131
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 29 69 70
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 130 120 60
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 0 12 5
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 951 190 150 zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 11 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 945 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Studená voda 5151 282 503 528
<br> 13 Plyn 5153
<br> 14 Elektrická energie 5154 859 735 772
<br> 15 Pohonné hmoty a maziva 5156 54 90 95
<br> 16 Služby pošt 5161 6 8 8
<br> 17 5162 89 83 87
<br> 18 Služby peněžních ústavů 5163 196 202 212 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 19 5166 75 120 120 právník,daňový poradce,auditor
<br> 20 Služby školení a vzdělávání 5167 11 20 20
<br> 21 Nákup ostatních služeb 5169 revize,údržba,účetnictví,praní,nákup dalších služeb
<br> 22 Opravy a udržování 5171 51 60 60 zejména opravy strojů ve stravovacím provozu,opravy budov
<br> 23 Programové vybavení 5172 49 80 80
<br> 24 Cestovné 5173 11 10 10
<br> 25 Pohoštění,dary 5175 29 30 30
<br> 26 5195 82 85 85
<br> 27 5222 0 0 r.2011: půjčka MAS Poličsko
<br> 28 Nákup kolků 5361 0 1 1
<br> 29 Platby daní a poplatků 5362 832 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 30 5622 0 500 0 r.2012: půjčka MAS Poličsko
<br> 31 Ostatní neinvestiční výdaje 5909 536 597 0 r.2011,2012: vzájemný zápočet z náj.smlouvy PN,s.r.o.- SO AZASS
<br> 32 Budovy,XXXX a stavby XXXX
<br> XX Stroje a zařízení XXXX 157 105 0 r.2011 a 2012:vybavení DpS v Bystrém a DD v Poličce,digitalizace RDG pracoviště
<br> 34 Dopravní prostředky 6123 304 0 0 r.2011: vůz pro DpS v Bystrém
<br> výdaje celkem
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 1.000 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 27.11.2012 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze
28.11.2012 v 16.00 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
vyvěšeno: XX.11.2012
<br> vypracovali: Muffová,Češka 7.11.2012 sňato: 28.11.2012
schváleno ČS 28.11.2012
<br> Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146 na rok 2013 - návrh
<br> položka
<br>
skut <.>
2011
<br> oček <.>
skut <.>
<br> 2012 (4)
<br> 18 015 24 432 27 995
<br> 5 347 3 227
<br> 11 213 7 861 převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>,vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI (150 tis.)
<br> Splátky půjčených prostředků od
o.p.s.apodobných subjektů 1 000
<br> Ostatní neinvestiční dotace ze
státního rozp.6 879 6 882
<br> r.2011,2012: dotace MPSV na soc.služby,dotace ÚP na zaměstnanost,předpoklad poskytnutí dotací i v r <.>
2013
<br> 1 200 čl.příspěvky obcí
<br> 27 237 50 506 40 968
<br> 9 296 12 028 10 152
<br> Povinné pojistné na sociální
zabezpečení 2 347 3 007 2 592
<br> Povinné pojistné na všeobecné
zdrav.poj 1 083
<br> 5 322 6 361 6 948
<br> 1 077 1 000
<br> 1 523 2 332 2 449
<br> Služby telekomunikací a
radiokomunikací
<br> Konzultační,poradenské a právní
služby
<br> 5 138 6 300 5 869
<br> Odvody za neplnění povinností
zaměstnávat zdrav.postižené
<br> Neinvestiční transfery občanským
sdružením 1 000
<br> 2 323 2 460
<br> Neinvestiční půjčky občanským
sdružením
<br> 2 072 13 434 7 000 r.2011,2012: zejména rekonstrukce objektů A (střechy),B,C; r.2013: revitalizace areálu AZASS - 2.etapa
<br> 33 516 51 606 41 968
<br>
List1