Návrh rozpočtu na rok 2013 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br>
<br> 6.11.2012
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> PŘÍJMY XXX XX položka
X.Příspěvky členů (3,-Kč/obyvatel) 4121 60,0 60,0
2.Celkem příjmy 60,0 60,0
3 <.>
4.Financování z prostředků z minulých let 8115 10,4 18,0
5 <.>
<br> 6.VÝDAJE 231 10
7.Běžné výdaje
8.Ostatní osobní náklady 3639 5021 12,0 18,0
9.Zákonné pojištění zaměstnavatele 3639 5038 0,4 0,4
<br> 10.Služby pošt 3639 5161 1,0 1,0
11.Servisní služby na program Fenix a Flux 3639 5169 5,0 5,0
12.Služby auditora 3639 5169 12,0 9,0
13.Ostatní služby 3639 5169 10,0 10,0
14.Opravy odpočívadel 3639 5171 0,0 10,0
15.Příspěvek pro MAS 3639 5222 20,0 20,0
16.Bankovní poplatky 6310 5163 2,0 2,0
17.Rezervy 5901 8,0 2,6
18.BV celkem 70,4 78,0
19 <.>
20.Výdaje běžné a kapitálové celkem 70,4 78,0
<br> Předpoklad finančních prostředků na účtě na konci roku 2012 55 tis.Kč <.>
<br> Komentář:
ř.č.1 Členské příspěvky obcí ve výši 3,- Kč/obyvatel
ř.č.11
<br> ř.č.12 Závěrečný přezkum za rok 2012,pro rok 2013 svazek požádá o přezkum Krajský úřad,který je zdarma <.>
ř.č.13 Výdaje na ostatní služby
ř.č.14 Výdaje na případné opravy nově zbudovaných odpočívadel
ř.č.15 Členský příspěvek MAS pro rok 2013
<br> Valné shromáždění schvaluje členské příspěvky pro rok 2013 ve výši 3,-Kč/obyvatel <.>
XXXXX XXXXXXXX
předsedkyně správního výboru
<br> funkční
třídění
<br> Schválený
rozpočet 2012
<br> (v tis.Kč)
<br> Návrh
rozpočtu 2013
<br> (v tis.Kč)
<br> Roční autorský poplatek a servisní služby Asseco a.s.Praha,program Fenix a Flux (účetnictví,rozpočet <,>
mzdy)
<br>
návrh I <.>

Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2016 svazek obcí Mikroregion Poličsko
<br>
<br> 6.11.2012
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku XXXXX XXXXXXXX,předsedkyně správního výboru
<br> v tis.Kč
<br> 1.PŘÍJMY
2.Příspěvky členské 60,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
3.Příspěvky od obcí na velkoplošné mapy 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.Příspěvky od obcí na komunální techniku 510,9 0,0 156,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6.Příspěvky od obcí na turistická odpočívadla 0,0 0,0 200,4 0,0 0,0 0,0 0,0
7.Dotace od KrÚ na drobnou komunální techniku 400,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.Dotace od KrÚ na turistická odpočívadla 0,0 0,0 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9.Dotace od KrÚ na velkoplošné mapy 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 11.Příjmy z úroků 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
12.Příjmy celkem 60,0 784,7 60,0 60,0 60,0 60,0
13 <.>
<br> 14.VÝDAJE
15.Ostatní osobní náklady,zákonné pojištění 17,1 12,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4
16.Služby pošt,materiál 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
17.Servisní služby na program Fenix a Flux 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
18.Služby auditora 12,0 12,0 12,0 9,0 0,0 0,0 0,0
19.Ostatní služby 1,0 10,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0
20.Příspěvek pro MAS 20,2 20,0 20,3 20,0 20,0 20,0 20,0
21.Bankovní poplatky 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22.Výdaje na opravy odpočívadel 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
23.Výdaje na turistická odpočívadla 0,0 0,0 367,9 0,0 0,0 0,0 0,0
24.Výdaje na velkoplošné mapy 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25.Výdaje na komunální techniku 910,9 0,0 356,1 0,0 0,0 0,0 0,0
26.Rezervy 0,0 8,0 0,0 2,6 3,6 3,6 3,6
27.Výdaje celkem 70,4 788,3 78,0 70,0 70,0 70,0
28 <.>
29.Saldo příjmů a výdajů -3,3 10,4 3,6 18,0 10,0 10,0 10,0
30 <.>
<br> Skutečnost
2011
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2012
<br> Očekávaná
skutečnost
<br> 2012
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2013
<br> Návrh
výhledu
<br> 2014
<br> Návrh
výhledu
<br> 2015
<br> Návrh
výhledu
<br> 2016
<br> 1 170,2
<br> 1 166,9
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2016 svazek obcí Mikroregion Poličsko
<br>
<br> 6.11.2012
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku XXXXX XXXXXXXX,předsedkyně správního výboru
<br> XX.Stav běžných finančních prostředků k 31.12.68,7 58,3 65,1 47,1 37,1 27,1 17,1
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Usnesení
Valné shromáždění schvaluje rozpočtový výhled na období 2014-2016 <.>
<br> Schvalování rozpočtového výhledu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje <.>
Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.Cílem rozpočtového výhledu je poskytnout informace o finančních
možnostech svazku v nejbližších letech <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 až 2016 vychází z možností a plánů svazku.Dotace do výhledu nenavrhujeme <,>
protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu výdajů vychází finančních možností svazku.Výdaje jsou navrhovány dle každoročních
opakovaných činností (mzdové výdaje,služby auditora,ostatní služby,příspěvek MAS Poličsko,aj.)
<br>
návrh výhledu