List1
Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2009 - návrh
v tis.Kč
ř.název položky položka skut.2007 oček.skut.2008 2009 návrh komentář
příjmy
1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 12,121 11,994 12,594 zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu
2 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 11,824 3,845 6,491 zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména PN,s.r.o <.>
3 Příjmy z úroků 2141 12 257 200
5 Ostatní nedaňové příjmy 2329 55 0 0 r.2007 - vratné zálohy v půjčovně zdravotních a rehabilitačních pomůcek SSI
6 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.4116 60 250 0 státní dotace na sociální služby
7 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 0 229 229 příspěvek členských obcí SO AZASS
8 Neinvestiční dotace 4122 2,923 0 0 r.2007 - dotace na Středisko sociální integrace AZASS Polička
9 Převody z rozpočtových účtů 4134 5,200 0 0 r.2007 - převod na samostatný účet SSI,viz výdaje ř.25
příjmy celkem 32,195 16,575 19,514
<br> ř.název položky položka skut.2007 oček.skut.2008 2009 návrh komentář
výdaje
1 Platy zaměstnancům 5011 4,050 4,172 3,840
2 Ostatní osobní výdaje 5021 79 110 110
3 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031 1,428 977 960
4 Povinné pojistné na všeobecné zdrav.poj 5032 626 379 356
5 Potraviny 5131 4,075 3,994 4,194
6 Prádlo,oděv a obuv 5134 27 20 20
7 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 8 2 2
8 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 154 1 30 r.2007 - vybavení strav.provozu,DD,SSI
9 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 584 350 361 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
10 Studená voda 5151 117 120 126
11 Plyn 5153 619 730 767
12 Elektrická energie 5154 277 350 368
13 Pohonné hmoty a maziva 5156 32 39 45
14 Služby pošt 5161 2 8 10
15 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 49 40 42
16 Služby peněžních ústavů 5163 126 120 120 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
17 Nájemné 5164 146 0 0 r.2007 - nájemné čl.obcím pro potřeby Střediska sociální integrace AZASS Polička
18 Konzultační,poradenské a právní služby 5166 148 70 100 právník,daňový poradce,auditor
19 Služby školení a vzdělávání 5167 8 20 20
20 Nákup ostatních služeb 5169 977 870 914 revize,údržba,účetnictví,praní,nákup dalších služeb
21 Opravy a udržování 5171 199 236 230 zejména opravy strojů ve stravovacím provozu,opravy budov
22 Programové vybavení 5172 0 0 10
23 Cestovné 5173 21 2 2
24 Pohoštění,dary 5175 2 4 4
25 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 5,200 0 0 r.2007 - převod na samostatný účet SSI,viz příjmy,ř.9
26 Nákup kolků 5361 0 1 1
27 Platby daní a poplatků 5362 1,461 1,300 1,300
28 Budovy,XXXX a stavby XXXX X,XXX XXX X,XXX r.2007,2008 - zejména proj.d.DD v Bystrém,rekonstrukce kotelny v B,RPD budovy B,C r.2009 - revitalizace areálu,rek.budovy B,C
29 Stroje a zařízení 6122 50 0 0 r.2007 - XXXXX do půjčovnypomůcek
výdaje celkem XX,XXX XX,742 15,430
<br>
vypracovali: Muffová,Češka 26.11.2008 vyvěšeno: 2.12.2008
sňato: