Město Březová,nám.Míru 230 IČO 00259250
<br> Rozpočet 2018 - rekapitulace 0.rozpočtové opatření NÁVRH
tis.Kč Rozp.skladba:
<br> A.Příjmy celkem 84 639,554
Běžné příjmy roku 84 639,554 Příjmy tř.1,2,3,4
Přijaté příspěvky a dotace na investice 0,000 Příjmy tř.4
Příjem z investičního fondu 0,000 23110-2700-0000-4139
<br> B.Výdaje celkem 124 689,754
Běžné výdaje 83 958,754 Výdaje tř.5
Kapitálové výdaje 40 731,000 Výdaje tř.6
<br> Příjmy - výdaje -40 050,200
Financování: -2 449,800
- bankovní úvěry 0,000 23110-0000-0000-8123
- splátky úvěrů (Zateplení čp.120 a 121) -2 449,800 23110-0000-0000-8124
Použití prostředků předchozích let: 42 500,000
Finanční vypořádání 2017: 0,000 23110-1750/1662-6402/9-5366/4
Použití prostředků předchozích let s FV: 42 500,000
<br> Fondy:
tis.Kč účet rozp.skladba
<br> Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města (3 % MP) 445,00 23622 1760-6330-4139
Čerpání SF 445,00 23622 dle přílohy
Saldo 0,00
Investiční fond
Příjem z rozpočtu města 0,00
Čerpání investičního fondu 0,00 23640 2700-6330-5345
Saldo 0,00
Fond rozvoje bydlení
Příjmy 0,00 2700-6330-5345
Výdaje 0,00
Saldo 0,00
Příjmy celkem vč.fondů (před kons.) 85 084,55440
Výdaje celkem vč.fin.vyp.a fondů (před kons.) 125 134,75440
Příjmy - výdaje vč.FV a fondů -40 050,20000
Financování vč.FV a fondů 40 050,20000
Návrh rozpočtu vychází ze střednědového rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:
Návrh projednán v pracovní poradě ZM dne:
Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne: usn <.>
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne: usn <.>
Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídící finanční kontrola dle zák.č.320/01 Sb <.>
<br>
<br> potřebné Provizorium Rozpočet
prostředky 2018 2018 org.par.pol <.>
<br> Investiční rozpočet celkem 155 131,00 8 051,00 40 731,00
Stavebnictví - BřezováSběrný dvůr,přemístění zázemí MH - I.etapa (zatím příprava) 40 000,00 300,00 300,00 2735 3722 6121
Tribuny na hřišti FK Olympie + úpravy prostranství pod tribunou + střídačky 2 500,00 100,00 2 600,00 2717 3412 6121
Přístavba garáže MěÚ - doplatek + realizace vnitř.soklů,topení 200,00 200,00 200,00 2715 6171 6121
Přístřešky na popelnice (cca15x) 950,00 950,00 950,00 2702 3722 6121
Hřbitov - dlažba kolem kolumbárií,pokr.zádlažeb štěrk.cest 500,00 100,00 500,00 2705 3632 6121
Hřbitov výstavba kaple (podíl na r.2018) 15 000,00 200,00 6 500,00 2736 3632 6121
Tréninkové hřiště FK Olympie (zatím příprava) 30 000,00 200,00 200,00 2707 3412 6121
MŠ 2 - další etapa oplocení 300,00 300,00 300,00 2756 3111 6121
MŠ 1 - další etapa oplocení 300,00 300,00 300,00 2755 3111 6121
Výtah,učebna vaření,oplocení (podíl pro r.2018,možnost dotace) 5 200,00 250,00 2 700,00 2703 3113 6121
Zateplení č.p.120 - doplatky,slaboproudy,úpravy chodeb,admin.300,00 300,00 300,00 2711 3612 6121
Zateplení č.p.121 - doplatky,slaboproudy,úpravy chodeb,admin.300,00 300,00 300,00 2712 3612 6121
Zateplení čp.136-140 + úpravy teras,opěrné zdi (dotace,předf.úvěrem) 12 000,00 300,00 300,00 2726 3612 6121
Výtah na budově MěÚ 3 500,00 100,00 3 700,00 2706 6171 6121
Zateplení hasičské zbrojnice (příprava) 6 500,00 200,00 200,00 2720 5512 6121
Obnova prvků dětských hřišť po Březové 500,00 0,00 500,00 2701 3412 6121
Rekonstrukce fotbalového hřiště FK Březová (příprava) + PD 5 200,00 200,00 260,00 2750 3412 6121
Obnova venkovních sušáků na prádlo 300,00 0,00 300,00 2704 3745 6121
Adaptace interiérů MěÚ - I.etapa (investiční část) 500,00 0,00 500,00 2721 6171 6121
Půdní byty v čp.131-135,PD 0,00 0,00 2714 3612 6121
Přečerpávací stanice FK Olympie (nedočerpáno z r.2017) 46,00 46,00 46,00 2753 3412 6121
Pergoly u MFC 200,00 0,00 0,00 2730 3319 6121
Stavebnictví - Int.oblasti
Restaurace Kamenice - II.část - apartmány,úprava sklep.prostor 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2723 3613 6121
Rudolec - revitalizace tzv.rokle (vč.dopl.PD,možná dotace či fin.jiným subj.)5 200,00 200,00 200,00 2716 3745 6121
Kostelní Bříza - oprava barokní kaple (podmíněno získáním dotace) 1 400,00 0,00 1 400,00 2719 3326 6121
Kostelní Bříza - chodník z parkoviště k faře 500,00 50,00 50,00 2724 2219 6121
Rudolec - chodník (hospoda,směr Mýtina) 2 200,00 100,00 3 600,00 2725 2219 6121
Černý Mlýn - páteřní cyklostezka - přemostění - dotace pro Sokolov-východ 1 400,00 0,00 1 400,00 2713 2219 6121Rudolec výstavba kaple na návsi 2 000,00 0,00 0,00 2722 3326 6121Kostelní Bříza - odkoupení býv.zámečku 1 500,00 0,00 1 500,00 2754 3326 6121
Projekty,studie - Březová
Výstavba RD lokalita "Šteinbach" 1 000,00 100,00 1 000,00 2727 3636 6121
Objekt zázemí hřiště FK - nástavba a úpravy (tenisová klubovna,byt správce) 250,00 100,00 250,00 2733 3412 6121
Prodloužení chodníků směr Dolní Rychnov 150,00 95,00 150,00 2741 2219 6121
Územní plán - dokončení 150,00 150,00 150,00 2745 3635 6119
Studie možnosti výstavby ubytování v čp.133 nad malou tělocvičnou 70,00 0,00 70,00 2740 3613 6121
Výstavba RD lokalita Výsluní II.0,00 0,00 0,00
Protihluková ...