KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 914 e-mail: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 725 593 698 mjancova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 1
<br> SpZn:
<br> ČJ:
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Třtěnice,IČ: 00272248
<br> za rok 2015
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 31.8.2015
- 8.2.2016
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Třtěnice
<br> Třtěnice 127
<br> 507 04 Třtěnice
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - Starosta
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX - Místostarostka
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 17.7.2014 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 914 e-mail: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 725 593 698 mjancova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření - Obec Třtěnice - byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na r.2015 byl před jeho schválením v
<br> zákonem stanoveném rozsahu dle odst.3 §11 zák.č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,řádně vyvěšen na úřední desce
<br> od 10.11.2014 do 12.12.2014,v termínu od 14.11.2014 do
<br> 15.12.2014 byl zveřejněn i na elektronické úřední desce <.>
<br> Rozpočtová opatření Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné
<br> nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně
<br> schvalovanými zastupitelstvem obce,případně starostou ve své
<br> delegované pravomoci zastupitelstvem ze dne 15.12.2015 <.>
<br> Během roku 2015 bylo schváleno a provedeno 6 rozpočtových
<br> opatření,tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována <.>
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je sestavený na období let 2017 až 2018 a v
<br> ZO schválen dne 28.12.2015 <.>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet na r.2015 byl schválen ZO dne 15.12.2014 jako
<br> schodkový ve výši příjmů 3 229 700,- Kč a výdajů 4 229 700,-
<br> Kč,schodek je kryt přebytkem hospodaření minulých let <.>
<br> Zastupitelstvo současně stanovilo závaznými ukazateli objem
<br> jednotlivých tříd rozpočtu,mimo třídy 1 - daňové příjmy <.>
<br> Závěrečný účet Závěrečný účet obce za r.2014 byl sestaven v zákonem
<br> požadovaném rozsahu,schválen byl na veřejném zasedání ZO
<br> dne 29.6.2015 s výrokem "Bez výhrad" plně v souladu s
<br> příslušným ustanovením odst.6 § 17 zák.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,před schválením
<br> byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce,a to od
<br> 1.6.2015 <.>
<br> Současně s tím na tomto zasedání ZO byla schválena jako
<br> samostatný bod účetní závěrka obce za r.2014 a o tomto
<br> schválení byl vyhotoven Protokol o schválení účetní závěrky za
<br> rok 2014 <.>
<br> Bankovní výpis Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u ČS č.ú.1161714359/0800 zůstatek k 31.12.2015 činí 4 002
<br> 117,24 Kč
<br> - u ČNB č.ú.94-1113541/0710 zůstatek k 31.12.2015 činí 501
<br> 011,56 Kč
<br> Zůstatky na bankovních výpisech souhlasí na účet 231 (ZBÚ
<br> ÚSC) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2015 <.>
<br> Inventurní soupis majetku a
<br> závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015 <.>
<br> Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních
<br> samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto
<br> dílčí inventury <.>
<br> Inventarizace je doložena inventarizační zprávou <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se
<br> provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se
<br> vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 914 e-mail: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 725 593 698 mjancova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 3
<br> Odměňování členů
<br> zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn a jejich výplata
<br> za období leden až prosinec 2015 za výkon funkce členům
<br> zastupitelstva a ...