33.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE konané dne 28.2.2018 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ: Hlasování o návrhu programu: jednomyslně.Usnesení byla schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak.Přítomno: 12 členů zastupitelstva Omluveni: Luštinec,Malý,Richter,Sucharda,Trýznová Z řad veřejnosti: 10 občanů Za MěU: Exnerová Návrhová komise: Kožnar,Válek Ověřovatelé zápisu: Opluštilová,Valenta 1 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU Předkládá XXXXX XXXX.Viz příloha č.X.<.> X/XX ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení zastupitelstva města a rady města.8/18 ZM ruší na návrh kontrolního výboru usneseni ZM Č.61/16 ze dne 10.8.2016.9/18 ZM ruší na návrh kontrolního výboru usnesení ZM Č.4/17 ze dne 25.1.20 17.Navržené usnesení,které nebylo přijato potřebnou většinou hlasů: ZM ruší na návrh kontrolního výboru Část usnesení ZM Č.74/14 ze dne 8.10.2014(3.-S.odstavec ve výčtu odkupovaných pozemků).pro: 0,proti: 9,zdrželi Se: 3 (‘Deml,Kalenský,Vaněk) 2 FINANCE 2.1 Rozpočet města Jilemnice na rok 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2017 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2018,podle něhožjsou rozpočtovány daňové př(jmy a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2017 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2017.Za rok 2017 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 57.116tis.Kč,kletý je celý zapojen do rozpočtu roku 2018.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 201 7a návrhu rozpočtu na rok 2018 spolu s dalšími doplňujícími informacemije vpříloze d 2.K rozpočtu běžných přijrnů 2018: Př(jem ze sdílených daní,který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5.470 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 75.500 tis.Kč,což je o 5,7% více,než byla skutečnost v roce 2017.Proti rozpočtu 2017 se jedná o navýšení 17,2%,které je možné i díky novele zákona o RUD.Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.582 tis.Kč (91% rozpočtu 201 7),místnípoplatky v částce 3.343 tis.Kč (99% rozpočtu 201 7),daň z hazardních herpočítá s částkou 5.000 tis.K~ tj.111% rozpočtu 2017.Ostatní běžnépř[jmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 2 7.406 tis.Kč (108% rozpočtu 2017).K rozpočtu kapitálových přijmů 2018: Kapitálové př(jmy jsou rozpočtovány v částce 8.150 tis.Kč.Zde je počítáno sprivatizací bytů čp.1000-1001,prodeji pozemků v lokalitě Nouzov,splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32 bj.Roztocká“ a prodejem požární cisterny.K rozpočtu dotací 2018: Běžné rozpočtované dotacejsou v částce 27.910tis.Kč (110% rozpočtu r.201 ~)‚ z toho dotace na výkon státní správy činí 21.041 tis.K~ včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro odbor sociálních věcí.Z dotací naprojekž‘ypokračují dvaprojekty a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici “(860tis.Kč) aprojekt „Podpora sociálnípráce v Jilemnici “(‘879 tis.Kč).Pokračují též dotace od úřadu práce (912 tis.Kč),pro pečovatelskou službu (‘1.500 tis.Kč).Nověje rozpočtována dotace na projekt „Modernizace odpadového systému“ ve výši 1.342 tis.Kč.Zkapitáloiých dotacíje rozpočtována dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra CR ve iýši 2.500 ~.tis.Kč a odLibereckého kraje doplatek ve výši 100 tis.Kč.-1- K rozpočtu běžných výdajů 2018: Čerpání běžných výdajůje navrženo v souhrnné výši 141.863 tis.Kč (113% rozpočtu 20] 7).Kritériem kprojednávání jednotlivých výdajů pro rok 2018 bylo doporučení finančního výboru města,a to: mzdové výdaje navýšit na základě legislativních změn nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,energie rozpočtovat na úrovni skutečnosti 2016 (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u vody),ostatní běžné výdaje ve výši 102% rozpočtu 2017.Součástí běžných výdajů budou i velké opravy,a to opravy budov škol,týkající čp.101 a 103,opravy bytovéhofondu (5.600 tis.Kč) a např.obnova zahradního domku v parku (4.000 tis.Kč),opravy cest v zámeckém parku (1.000 tis.Kč),nové vybavení knihovny (1.000 tis.Kč).V dubnu 2018 se začíná splácet projekt EPC (2.151tis.Kč).Ve výdajíchje počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 868 tis.Kč.K rozpočtu kapitálových výdajů 2018: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 72.440 tis.Kč.Největší plánovanou akcí na rok 2018 je dokončení volnočasového areálu Hraběnka,v roce 2018 se počítá s částkou 10.474 tis.Kč.Financování vychází z usn.ZM č.108/17,kteiým byl schválen rozsah akce ve výši 76.510 tis.Kč.Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 9.000 tis.Kč připadá na investiční rozvoj Sportovního centra Jilemnice,s.r.o.a splacení základního kapitálu (2.800 tis.Kč).U akce Chodník Čsl.Legií počítá rozpočet s částkou 6.530 tis.KČ~ která odpovídá vlastnímu podílu kpřislíbené dotaci (23.100 tis.Kč).PředJinancování v částce 23.100 tis.Kč bude v průběhu roku řešeno krátkodobým úvěrem.Dáleje rozpočtován nákup požární cisterny včetně vyprošťovacího zařízení (7.079tis.Kč),nová park...