1
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
Města Světlá nad Sázavou na rok 2018
<br>
ve Světlé nad Sázavou dne 30.1.2018
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
1.Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů na rok
2015 - 2017 a návrh na rok 2018
2.Porovnání příjmů – 2013-2017 a návrh na rok 2018
3.Rozpočtové výdaje - porovnání 2013(2016) – 2017 a
návrh na rok 2018
4.Rozpočet fondů na rok 2018
5.Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018
6.Závazné ukazatele rozpočtu účelových fondů na rok
2018
7.Specifické závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace a společnost s ručením omezeným
8.Přílohy
<br>
<br>
Projednáno v radě města dne 5.2.2018
Projednáno ve finančním výboru dne 6.2.2018
<br> Projednáno na pracovním semináři ZM dne 7.2.2018
Projednán a schválen na ZM dne 21.2.2018 pod č.usn.Z/14/2018
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXX XXXXXX XXXXX XXXX
Starosta města místostarosta
<br>
<br> Zveřejněno dne 5.2.2018
Sejmuto dne: 21.2.2018
<br>
<br> 2
<br>
Důvodová zpráva:
Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá nad Sázavou na rok 2018 bylo postupováno v souladu s platnými
právními předpisy,především se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě v platném znění <.>
Rozpočet města na rok 2018 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů:
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů <,>
č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů
č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
č.218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů <.>
Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:
<br> - schválený rozpočet města na rok 2017 a jeho průběžné plnění <,>
- očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2018 s dopadem do
<br> příštích let <,>
- státní rozpočet na rok 2018 <,>
- návrhy dílčích rozpočtů správce a jednotlivých příkazců operací na městském úřadě <,>
- návrhy nákladových a výnosových oblastí ředitelů příspěvkových organizací a společnosti s ručením
<br> omezeným pro tvorbu základního ukazatele tj.příspěvku zřizovatele,respektive zakladatele na činnost <,>
- uzavřené smluvní závazky a dohody <,>
- odborné kvalifikované odhady a propočty <.>
<br> Do schválení rozpočtu města na rok 2018 se hospodaření města řídí rozpočtovým provizoriem schváleným
v prosinci 2017 <.>
Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Předpověď daňových příjmů je obtížná.Výši daňových příjmů ovlivňuje celostátní výběr daní.V roce 2018 lze
očekávat daňové výnosy relativně vyšší (o cca 12%) než v roce 2017 v závislosti na změně rozpočtového určení
daní,vývoji ekonomiky a úspěšnosti výběru daní.Vývoj daňových příjmů obcí a měst má ovlivnit:
+6,2 % změna ekonomiky
+6 % změna rozpočtového určení daní – posílení vlivu DPH od 1.1.2018 z 21,4 % na 23,58 % a posílení kritéria
počtu dětí a žáků ze 7% na 9 % <.>
Výpočet vychází z hodnot daňové predikce uvedené v zákoně o státním rozpočtu na rok 2018,počtu obyvatel <,>
rozlohy k 1.1.2018,počtu žáků k 30.9.2017 a počtu zaměstnanců k 1.12.2016 dle vyhlášky 276/2017 Sb <.>
Vzhledem k mírně nejistému vývoji celkových daňových příjmů,a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné
podoby zákonů,je dobré uvedené odhady považovat za maximum možného,případně uvažovat s údaji mírně
nižšími <.>
Od roku 2013 bylo zařazeno nové kritérium do sdílených daní,a to 7 % z celkového podílu sdílených daní pro
obce děleno počtem žáků,naproti tomu je zrušena úhrada neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky,protože
jejich ekvivalent dostanou obce zřizující školy podle počtu dětí a žáků přímo v RUD.Od roku 2013 již také není
rozpočtován příspěvek na školství.O odpovídající objemy prostředků jsou posíleny příjmy ze sdílených daní <.>
Daňové výnosy na rok 2018 jsou navrženy ve výši 90.339 tis.Kč.Inkaso sdílených daní v roce 2017 bylo
80.932 tis.Kč,prognóza Svazu měst a obcí pro město Světlá nad Sázavou ( dle kalkulačky) na rok 2018 je
92.757 tis.Kč.V rozpočtu města jsou sdílené daně navýšeny o 11 % <.>
Souhrnná dotace na výkon státní správy bude v roce 2018 ve výši 15.330 tis.Kč,neobsahuje dotaci na
žáky.Dotace je určena na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle zákona o obcích.U
obcí s rozšířenou působností se výše příspěvku počítá kumulovaným způsobem,tj.jako součet částek za každou
správní působnost.Tento způsob zohledňuje změny ve velikosti správních obvodů úřadů.Neobsahuje již dotaci
na žáky,která je zahrnuta do sdílených saní v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní
Není jasné,jaké budou příjmy města z VHP.V návrhu financování rozpočtu je počítáno s příjmy z hazardu
asi 4.200 tis.Kč.Na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách město dostává větší objem finančních
prostředků z peněz z hazardu.Odvod se mezi obce rozděluje shodně jako daň z příjmu právnických osob,takže
je důležitý počet obyvatel a rozloha území.Tento druh příjmů se vztahuje na obc...