SETKÁNÍ S OBČANY HORSKÝ HOTEL JELÍNEK BEDŘICHOV – 11.12.2015 Program setkání 1.Představení zastupitelů,vedení obce,orgánů obce 2.Plnění rozpočtu 2015 / Návrh rozpočtu 2016 3.Obecní úřad 4.JIZERSKÁ,o.p.s.5.Co se dále zrealizovalo.<.>.6.Na čem pracujeme.<.>.– Stadion Bedřichov – Další rozvojové aktivity 7.Sjezdový areál Bedřichov 8.Kulturní a sportovní akce 2016 9.Podněty občanů & Diskuze Obec Bedřichov • Vedení obce,zastupitelé obce – XXXX XXXXX (starosta) – XXXXXXXX XXXXX (místostarosta) – Další zastupitelé: XXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXX • Finanční výbor obce – XXXXXX XXXXXX (předseda),Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX • Kontrolní a revizní výbor – Ing.XXXXX XXXXX (předseda),XXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX • Komise pozemková,stavební a rozvojová – XXXXXXXX XXXXX (předseda),XXX XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXX,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX • Komise kulturní,sociální a sportovní – XXXXXXXX XXXXXXXXXX (předsedkyně),XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX • Komise pro životní prostředí – XXXXX XXXXXX (předseda),XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX Rozpočet obce Období XXXX Rozpočet obce XXXX Komentář k rozpočtu: • Plnění rozpočtu 2015: – Rozpočtový přebytek ve výši cca 3,5 mil.Kč – Bude převeden do rozpočtu 2016 • Tržby na parkovištích: – Plánovány na 2,5 mil.Kč; Plnění za 1-3/2015: 4,0 mil.Kč – Odhad za 1-12/2015: 4,8 mil.Kč • Stav bankovního účtu: – Aktuálně cca.4,5 mil.Kč (rok 2014: cca.800 tis.Kč) • Návrh rozpočtu 2016 zveřejněn na úřední desce Obecní úřad Obecní úřad Aktuální organizační struktura Referent státní správy Asistentka OÚ,IC Ředitel J-OPS Pracovník IC Externí účetnictví Starosta Místostarosta Brigádníci IC (DPP) Správce parkovišť údržbář (DPČ) Brigádníci zima (DPČ,DPP) Obec Bedřichov x JIZERSKÁ,o.p.s.JIZERSKÁ,o.p.s.- představení • Obec Bedřichov je zakladatelem a 100% vlastníkem spol.JIZERSKÁ,o.p.s • Rozšířená správní rada: Ing.XXXX XXXXXX - předseda – členové: Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXX,XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX • Statutární zástupce: Ing.XXXXX XXXXXXXX - ředitelka • Hlavní cíl na rok XXXX: – Zaměření se na hlavní činnost = úpravu Jizerské magistrály – Zefektivnění činnosti (↓ fixních nákladů a ↑ příjmů) – Snížení závislosti na rozpočtu obce Bedřichov Finanční toky obec → JOPS Nový XXXX XXX XXXX X.Příspěvek na údržbu Jizerské magistrály – XX% z tržeb na parkovištích v Bedřichově 2.Fakturace za služby zajišťované JOPS – mandátní smlouva o zajištění provozu parkovišť (500 tis.Kč/rok + 50 % provize z tržeb nad 2,0mil Kč/rok) – smlouva o provozu IC Bedřichov (200 tis./rok) – práce pro obce (cca.300 tis.Kč/rok) 3.Podnájem obecního majetku – tenisové kurty a chata Jabkenice (příjem 90 tis.Kč/rok) – bufet na centrálním parkovišti (příjem 12 tis.Kč/rok) Parkoviště Bedřichov • Nový režim provozu parkovišť - Od 6/2015 parkoviště provozovány obcí - Sezónní režim (zima a letní prázdniny + víkendy mimo sezónu) - Mimosezónní režim = XXXX a podzim v týdnu parkování zdarma = úspora v nákladech a současně lepší kredit obce mezi návštěvníky = Celkově pozitivní vliv na efektivitu provozu • Plán zajištění chodu parkovišť • Rozšíření sítě parkovišť o pronajaté plochu - parkoviště „Hřiště“ • Nezbytné investice do obnovy systému Parkoviště Bedřichov JIZERSKÁ,o.p.s.JIZERSKÁ,o.p.s.pod novým vedením • Ekonomika – standardní zima: do konce účetního období - příjmy celkem: 5,180 mil.Kč - náklady celkem: 3,300 mil.Kč - bilance: 1,880 mil.Kč • Ekonomika – špatná zima: - příjmy celkem: 3,950 mil.Kč - náklady celkem: 2,100 mil.Kč - bilance: 1,850 mil.Kč • Stav financí na účtu: - XXXX XXXX: X,XXX mil.Kč - prosinec XXXX: 3,120 mil.Kč • Stadion Bedřichov prostupně revitalizován: - “Nové“ cílové buňky (přesun) - Odvodňovací práce a dílčí přesun hmot (úprava ploch) - Rozvody elektro + revize (řešení havarijního stavu) - Zapůjčení rolby,sněhových děl a oplotů (Liberec) • Zima 2016: - Organizace pohybu na stadionu (viz.schéma) • Období 2016/2017: - Terénní úpravy s cílem zefektivnění údržby ploch a využití prostoru pro letní aktivity - Uskladnění roleb na léto - vyřešeno JIZERSKÁ,o.p.s.pod novým vedením Stadion – Aktuální stav Stadion – Běžecký areál Bedřichov 0 Co se již zrealizovalo.<.>.Co se již zrealizovalo.<.>.Opravy místních komunikací,Údržba veřejné zeleně,Jarní čištění místních komunikací,Opravy a údržba dřevěných prvků Co se již zrealizovalo.<.>.Nové webové stránky obce • Update webu nyní ve zkušební provozu • Práce na webu budou průběžně pokračovat – ladění vzhledu a funkcionality • Připomínky a nápady (e-mailem) jsou vítány Co se již zrealizovalo.<.>.Navigační systém • Směrovky z hlavní komunikace – k ubytovatelům mimo hlavní komunikaci a k významným cílům v obci a okolí Co se již zrealizovalo.<.>.Mapy • Orientační mapy při vjezdu do obce a na hlavních bodech v obci • Mapy okolí Bedřichova (zimní / letní),Papírové mapy pro potřeby IC a ubytovatelů,aktualizovaný ...