Elann-“divam
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraie na rok 2017
<br> 30.11 201! „Na
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje narok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého krale na období 2017 —- 2021.s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraie <.>
<br> 3.investice do vlastního majetku <.>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů.zejména úspor energií,případně růstem příjmů <.>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a maietku,kýberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201? kryje všechny významné výdaie nutná
<br> k řádnému fungování kraie a iím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pří sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny proiekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova.modernizace a udržování majetku
<br> kraie (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdaiích se ve srovnání
<br> s předchozími roky zvýšil na 9.8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvoiové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů.včetne splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 305 mil.Kč na revitalizaci kraiských silnic,které mají charakter oprav.patří tedy do běžných
<br> výdaiů.Z důvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných)
<br> výdajů na 85.1 % celkových výdaiů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 201 7 je navržen takto:
<br> Výdaie celkem.z toho-
<br> _ Běžné yýdaje ____________________________ 13 324
<br> Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: EIZ" mz - údaje 442
<br> - Bratan: [h_iQUIÝG
<br> _Úvé_rový rámec 2016 — 2023
<br> _.-_—----„___——__-__----___.<.>._.<.> -__.<.> —-.<.> -.<.>.<.> -.<.> -.<.> _-
<br> - $E'Étl5ě ESEÍD! létě?! gilt-2.014 _____________________________
<br> -Saiétba Hein! ÚÉŠIQVĚDQ těl."lCP_291fě : EQQB _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> Příjmy -14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Paůqzépříimz __________________________ 4 _9_89 ___________ 3.4 __8_ _ _ _
<br> _ Naeaňoyé příjmy ______________________.-.-.-.-.-.- „3_9„5_ _ _ _ _ _ _ _ - „ 23.8._ _ _
<br> „„KapitáJQVŠPffLmy__________--______- -----___7?___ _-_____915__-_ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 87? 61,9
<br>.neinvestiční tranšerý - daňové pfiiw rl nedaňové pří jmý
<br> - kapitálové příjmy : investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 201? je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) užší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) sohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikcí Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> M— 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvcvého třídění v mil <.>
<br> Schvalený
<br> Odveívove trideni rozpo
<br> na rok
<br> čel 2016
<br> Kč:
<br> Podíl na celkovych Meziročm výdajích 201 '? změna v “+.- v "5 <.>
<br> F_zqelátáni a školské slyšte _______ „Upper—e _______________________ 2.57.0.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 3.6 _______ 1%? _ _ Bennett—šat ____________________ 12€%_-m„-_„_______8._9 ________ 5.31-- _Zetayetnství.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„___421__ 35103 „(činnpetkraíakébe aliasy _________ _ _ _ _ _ 446._ _ - _ _ - _ - 33.2.- ______ 6.12 _ _ KPUQTŠÉPPDFPDĚ Pě'ljětšlí _______ - - - _ _ 31.2._ _ _ _ _ _ _ _ 21.7._ _ _ _ 37.3 _ _ ÍĚ'PYÉCPQYĚÉ šáijQÉÉÉQHPĚÍ „„„„„ „ _ _ _ _ 37:0._ _ _ _ _ _ _ _ _ 23.6.<.> _ _._____ 2.5.3.- -.Územnirezvpia sestrami.r_ush.<.>.<.>.- - - - - GEES.- - _ _ - - - J._9_ - - - - - :?:-€ - - Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ?EVE % 99i1rella.Ž_ř\£03f1ííJQ ETPEÍĚeýi _ _ _ _ _ - _ - 15._ - _ _ _ _ _ _ _ 9-33._ _ _ _ 34.3 _ _ Fifinpst_zastypite_ls_tta ___________ _ - _ _ _ _5_7_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9-_4_ _ i _____ 3:6 _ _ Krizové řízení,požární ochrana & in_learetapý sec_hzanný statan! _____ t _ _ _ _ _2_7_ _ _.- - - - - - 9.2.- _ - - - 30:9“ - - Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: : 4,2% l 8.8% : 0.3% - 1.1% IDctace obecním školám 'WW 99mm" : EU.Proveznl výdaje
<br> uFinanční prostředky zřízeným příspěvkovým organ...