Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118í48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br>.<.> HD: 10248520161'KUUK Jednací Čislo.<.> 257MONF2016
<br> Steinopís č.1
<br> Zápis z dílčího přezkouwmáni hospodaření obec Okounov,IC: 00262056 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 25.7.2016
<br> na základě š 42 zákona č.1282000 Sb.<.> oobcích a vsouladu se zákonem č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo vÚSC Okounov se sídlem Okounov 64,431 51 Okounov <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 13.7.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - Ing.Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontroíor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXX XXXXXX - starosta » XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Okounov bylo postupováno dle 5 2 a 5 3 zákona č.42012004 Sb.a byly prověřovaný následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> - zveřejněn dle platných právních norem,schválen zastupitelstvem obce dne 26.1 1.201 5 jako vyrovnaný v částce 3 55? 000,- kč <.>
<br> Rozpočtová RO č.1 !2016 schválena zastupitelstvem obce dne 28.4.2016
<br> opatření RO č.2 ! 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 30.6.2016 rozpočtová opatření napořízena do výkazu FIN 2-2M ve shodě
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na rok 2017 - 2018
<br> Schválený - závaznými ukazateli stanoveny paragrafy rozpočtové skladby <,>
<br> rozpočet rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby do výkazu FIN 2-12
<br> M ve shodě se závaznými ukazateli
<br> Závěrečný účet
<br> - projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 5.5.2016 s výrokem "bez výhrad".zveřejněn dle platných právních norem <.>
<br> Bankovní výpis
<br> - zůstatky bankovních výpisů KB a ČNB K 30.6.2016 souhlasí s účetním záznamem na SU 231
<br> Faktura - prověřeny došla faktury i vydane faktury měsíce června 2016 Hlavní kniha - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC)
<br> Kniha došlých - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC)
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC)
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> » prověřena funkční odměna uvolněného starosty,neuvolněného místostarosty.předsedů výborů <.>
<br> Pokladní doklad
<br> - prověřeny doklady měsíce června 2016
<br> Pokladní kniha
<br> - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC)
<br> (deník) Příloha roz-vahy - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC) Rozvaha - k 30.6.2016 (účetní pggram GORDIC)
<br> Účetní doklad
<br> - prověřeny účetní doklady v souvislosti s bankovními výpisy za měsíc červen 2016-
<br> _Účtový rozvrh
<br> - platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC) hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a - k 30.6.2016 (účetní program GORDIC) ztráty
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej.směna.převod)
<br> - prověřen postup při prodeji nemovitého majetku u ppč.638W k.ú.Okounov,odděleno GP č,44'1-69/2015 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Smlouvy o věcných - smlouvy o věcných břemenech č.lP—12—4003854NBí001 a č.břemenech IP- 12-4004842NBí001 <,>
<br> Zveřejněné záměry - doložka o zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.63811 k.ú <.>
<br> o nakládání s Okounov <.>
<br> majetkem
<br> Dokumentace - výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci k veřejným "oprava hřbitovní zdi Okounov",zpráva hodnotící komise ze dne zakázkám 18.7.2016 <.>
<br> Vnitřní předpis a - platné pro rok 2016 - doporučujeme aktualizovat <.>
<br> směrnice
<br> Zápisy z jednání — ze dne 26.11.2015.25.2.2016,28.4.2016,5.5.2016.zastupitelstva 30.6.2016 <.>
<br> včetně usnesení Činnost kontrolního - zápis kontrolního výboru ze dne 15.3.2016.1.6.2016.a finančního 24.7.2016 <,>
<br> výboru - zápis finančního výboru ze dne 24.2.2016.27.4.2016.| 29620161672016.J
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Okounov
<br> byly ziištěny následgíci měně1závažně chytila nedostatkjg
<br> Předmět: Zákon č.4202004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Nařízení vlády č.3712003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 1 odst.1 - Nebyla správně stanovena výše měsiční odměny uvolněného člena zastupitelstva.<.> odměna uvolněného starosty nebyla v souladu s přílohou č.1 výše uvedeného nařízení vlády - nebylo zohledněno navýšení platné od 1.1.2016 <.>
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Při přezkoumání hospodařeni ÚSC za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> Okounov dne-25.?.2016
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> f'a' Ing.Věra Pelikánová ' ——.<.>,/ 'C— kontrolor pověř...