AJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> Ííb OR EKONOMICKÝ $%) ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ osci A KONTROLY
<br> oupova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1751I16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně,IČO: 69970122 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 31.10.2016 13.03.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO MikroregRadyně Masarykovo nám.121,332 02 Starý Plzenec
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorky: - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXX - předseda DSO - Věra Lišková - účetní
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti ! Popis písemnosti '
<br> Bankovní výpis k 31.12.2016
<br> Dohoda o hmotné platná pro rok 2016 odpovědnosti _
<br> Evidence majetku k 31.12.2016
<br> Evidence pohbdávek k 31.12.2016 _ _ Faktura _ k 31.12.2016 ; lnventumí soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016
<br> Pokladní doklad k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016
<br> Příioha rozvahy k 31.12.2016
<br> Rozvaha k 31.12.2016
<br> Účetní doklad k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2016 _
<br> Upomínka k pohledávce a k 31.12.2016
<br> závazku
<br> Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku aztráty k31.12.2016
<br> Dohody o provedení k 31.12.2016
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály 14000.- Kč - Storge.9.000— Kč - Mikroregion Úslava
<br> k poskytnutým účelon
<br> dotacím ' Smlouvy & další materiály 50.000,- Kč - Mzda manažerky,50.000- Kč - Zřízení free k přijatým účelovým :Wí — Fi bodů.230000.- Kč _ Odpočinkový mobiliář \ dotacím ] Vnitřní předpis a směrnice platný pro rok 2016 ! Zápisy z jednání orgánů k 31.12.2016 ? dobrovolných svazků obci j
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO MíkroregRadyně:
<br> C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Pří přezkoumání hospodaření DSO MikroregRadyně za rok 2016
<br> Nebyly ziíggny chyby a nedostatky 15 10 odst.3 písm.aj zákona č.429I2004 sg.)
<br> íll.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Míkroreg.Radyně za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,15 % b) podil závazků na rozpočtu DSO 1,05 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 13.03.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> "19 Mirosiavavvskoči'ová //
<br> %!; "H
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> opřezkournáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí ihůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodáni písemného stanoviska kontroloroví pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsbdku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem navrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržená)
<br> _/ (f— MM.<.>.<.>.<.>.<.>.Dne: fýJ.3ZOf?
<br> XXXXX XXXXXX Mikroregion Radyně
<br> Mean-m ním.na! XXX XX Starý Plzenec předseda DSO IČ: mm::
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk &.Počet Předáno Převzalla) výtisků 1 1 DSO MíkroregRadyně Krajský úřad.2 1 Plzeňského kraje lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Poučenk
<br> Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.<.> povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX...