Návrh rozpočtu obce Valeč na rok 2018 Rok 2017 Rok 2018 Závazný ukazatel - paragraf PRIJMY Text paragraf Schválený Upravený Skutečnost Návrh rozpočtu rozpočet 2017 rozpočet 2017 rozpočtu 2017 Rok 2018 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 111 1 1 900 000 2 429 648 2 429 597,28 2 500 000 Daň 2 př.fyz.osob SVČ 1112 4 800 000 81 137 81 136,78 90 000 Daň 2 př.2 kap.výnosů 1113 200 000 227 940 227 919,72 250 000 Daň z právnických osob 1121 2 032 000 2 427 575,20 2 427 506,36 2 500 000 Daň z právnických osob za obce 1122 78 600 78 660 78 660 190 000 Daň z přid.hodnoty (DPH) 1211 3 997 000 4 927 572,46 4 919 302,91 5 080 000 Odvody za odnětí půdy 1334 32 000 32 000 31 693 30 000 Popl.za likvid.kom.odpadu 1340 490 430 490 430 487 550 490 650 Popl.ze psů 1341 13 900 14 250 14 250 14 000 Popl.za užívání veř,prostr.1343 1 000 800 800 1 000 poplatek vstupné 1344 ----- ---- ---- ---- Odvod výtěžku hazard,loterie 1381,1382 39 560 61 037,35 61 008,24 60 650 Správní poplatky 1361 2 000 1 730 1 730 2 000 Daň z nemovitostí 1511 930 000 967 000 966 684,18 970 000 Neinvest.přijaté transf.Z všeobec,poklad.spr.SR 41 11 ----- 16 348,19 16 348,19 --- Neinv.přijaté dot.z SR v rámci souhr.dot.vztahu 4112 148 100 148 100 148 100 158 100 Ostatní neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu 4116 ------ 588 054,80 588 054,80 ---- Neinvest.přijaté dotace od obcí ( hřbitov) 4121 20 000 20 000 20 000 20 000 Neinvest.přijaté transf.od krajů 4122 ---- 151 082 151 082 ---- Investiční přijaté transfery ze SF 4213 ---- 3 706 000 3 706 000 ----- Invest.přijaté transf.od krajů 4222 ---- 1 256 092 1 256 092 ----- Příjmy 2 obec.lesa 1032 15 000 ---- ----- 50 000 Přijaté dary komunikace ČEZ 2219 ---- 500 000 500 000 --- Pitná voda — pronájem 2310 350 000 290 000 290 000 380 000 Revitaliz.nádrž-povolenky 2341 60 000 75 100 75 100 60 000 Ostatní záležitosti kultůry,církví a sděl.mikroreg.3399 ----- 26 000 26 000 ---- Příjmy z pronájmu bytů 3612 806 232 733 232 733 231 733 000 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků ( nebyt.hospod.) 3613 176 050 182 520 182 520,39 180 000 Poplatky 2 hrobů 3632 6 175 6 975 6 850 40 100 Výstavba a údržba místních inž.sítí 3633 5 828 5 828 5 828 ---- Příjmy'z prodeje,územní rozvoj prodeje poz.3639 482 125 456 885 456 865 50 000 Příjmy z poskyt.služeb — komun.odpad kovo 3723 8 000 12 600 12 504 10 000 Využívání a zneškodň.komun.odpadů 3725 105 000 141 120 141 117 140 000 Příjmy z úroků 6310 1 000 510 500,04 500 Převody vlastních fondů 6330 ---- 4 352 304,80 4 352 304,80 ----- Přebytek hospodaření 8115 l 300 000 ----------- CELKEM PŘÍJMY : ' 18 000 000 ' 24 408 531,80 M3579- 14 000 000
<br> VÝDAJE ; Text paragraf Schválený Upravený Skutečnost Návrh rOZPOčet 2017 ;gZIŽOČet rozpočtu 2017 rozpočtu 2018 _— Lesní hospodářství - XXX XXXX XX XXX XX XXX XX XXX XX XXX Místní komunikace,silnice,chodníky 2212 3 186 000 4 631 084 4 629 807,30 250 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 1 100 000 9 072 600 9 066 670,20 2 500 000 Dopravní obslužnost-příspěvek na dopravu 2292 45 000 47 000 46 725 45 000 Bezpečnost sílnič.provozu 2223 ------ ---- ------------- Pitná voda 2310 2 701 000 5 374 521 5 374 160,48 50 000 Čistička odpadních vod,kanalizace 2321 120 000 54 871 54 711 70 000 Vodní díla v krajině 2341 60 000 76 168 76 142 110 000 Neinvestiční příspěvek pro MŠ 3111 180 302 191 302 191 302 240 000 Neinvestiční příspěvek pro ZŠ 3113 1 222 420 1 803 356,80 1 803 356,80 1 670 000 Kulturní činnost - knihovna 3314 9 000 7 200 7 187 8 000 Kulturní činnost- kronika 3319 5 800 4 800 4 800 5 000 Kulturní památky — kostel (fin.příspěvek) 3322 10 000 ---- ---- 10 000 Kulturní činnost - rozhlas 3341 5 636 19 109 19 109 8 000 Kulturní činnost — SPOZ 3399 47 682 58 392 58 209 45 000 Tělovýchovná činnost,příspěvky (TJ,SK) 3412 15 000 6 900 6 897 10 000 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 33 000 48 150 48 144 45 000 Využití volného času dětí a mládeže 3421 13 000 15 000 15 000 75 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 13 000 11 010 11 001 10 000 Bytové hospodářství 3612 380 000 351 739 350 533,77 50 000 Nebytové hospodářství 3613 10 000 ---- ------ 10 000 Veřejné osvětlení 3631 3 200 000 2 536 950 2 534 722,89 410 000 Pohřebnictví 3632 42 000 25 445,20 25 310,44 30 000 Územní plán 3635.50 000 61 000 60 843 10 000 Komunální služby a územní rozvoj 3639 2 325 500 853 550 850 711,54 600 000 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 35 000 33 400 33 345 35 000 Sběr a svoz komunodpadů 3722 1 154 000 415 750 415 743,90 420 000 Sběr a svoz ostat.odpadů 3723 ----- 213 000 210 907 210 000 Využívání ostat.odpadů 3726 ------- 3 850 3 847 4 500 Ostatní nakládání s odpady 3729 ------ 72 000 71 808 1 172 000 Veřejná zeleň a vzhled obce 3745 261 000 159 141 158 857 200 000 Ostatní služby — sociální prevence 4379 ---- 1 500 1 500 1 500 Požární ochrana — hasiči,včetně příspěvku 5512 50 000 42 039 41 811,99 140 000 Zastupitelstvo obcí 6112 838 000 838 000 829 474 886 000 Volby do krajů / parlament 6114/6118 ------ 16 348,19 16 348,19 20 000 Činnost místní správy 6171 742 ...