Středně dobý vý hled rozpočtu ( 3 odst.I zákona č.25012000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tís.Kč
Ucek.skut <.>
<br> Název polož ky Skut.20731* Skut.20141* Skut.2015/* Skut.20161* Skut.2077 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daň ovépříjmy - třída 1 2 375 2 616 2 526 2 559 2 288 2 460 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> Nedaň ovépříjmy - třída 2 I 464
<br> Kapitálovépříjmy - třída 3
<br> Vlastní příjmy 3 839
<br> 360 486
<br> 160
<br> 334 287
<br> 50
<br> 287
<br> 45
<br> 300 300 300 300 300
<br> 2976 3172 2893 2625 2792 2800 2800 2800 2 800 2 800
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 20 841 15 059 9 146 17 425 28 189 8 761 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200
<br> vtom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921) 2 966
<br> b) příspě vek na vý kon státni správy (ZJ 900) 30
<br> 3 178
<br> 31
<br> 3 289
<br> 30
<br> 6 411
<br> 31
<br> 23 813
<br> 34
<br> 7414 7414 7414 7414 7414 7414
<br> 36 36 36 36 36 36
<br> Příjmycelkem 24680 18035 12318 20318 30814 11 553 15000 15000 15000 15000 15000
<br> Provozni vý daje (po konsolidaci) - třída 5 11 230 12 730 16 944 12 277 12 588 13 301 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500
<br> Kapitálovévý daje - třída 6 2 483 3 380 8 406 2 396 4 240 3 025 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> Vý dajecelkem 13713 16710 25350 14673 16828 16326 15000 15000 15000 15000 15000
<br> O OVý sledek hospodaření ( - schodek) + přebytek) 10 967 1 925 -13 032 5 645 13 986 -4 773 O O O
<br> Ú hrada dlouhodobý ch fin.závazků - XXX.XxXX XXX XXX
<br> Ú hrada dlouhodobý ch fin.závazků - XXX XXXX XXX XXX XXX
<br> Tvorba rezervy na dluhovou služ bu*
<br>
2018-03-02T15:04:05+0100
Spisová služba 36c96abcac234d97176c0ad3b53b5154c2c8279c

Návrh plánu hospodářskéčinnosti MČ Praha-Troja na rok 2018
<br> Popis 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Rozpočet Poznámka
<br> rozpočet skutečnos rozpočet skutečnos rozpočet skutečnos rozpočet skutečnos rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 2018
<br> Vý nosy
<br> pronájmy 7 000,00 7 120,89 7 200,00 7 535,45 7 500,00 7 581,08 7 600,00 7 685,81 7 600,00 7 917,90 7 800,00 8 010,24 7 800,00 8 156,07 8 000,00 8 285,75 8 000,00 8 503,67 8 500,00
<br> prodeje 1 000,00 573,00 500,00 0,10 500,00 0,00 5 000,00 0,00 6 515,00 6 575,00 2 800,00 6,95 2 800,00 2 739,12 1 000,00 446,84 500,00 274,83 300,00
<br> vČ etoě smluvnách
<br> pokuta útoku
<br> Uroky 200,00 91,72 100,00 63,01 70,00 50,82 55,00 67,93 45,00 55,66 45,00 74,31 55,00 9,86 20,00 1,45 20,00 1,43 0,00 prodleni
<br> jině ostatní paušální
<br> vý nosy 1 100,00 1 549,46 1 500,00 1 985,36 1 850,00 I 754,68 1 800,00 7 614,00 7 700,00 1 761,37 1 700,00 1 886,64 7 800,00 1 637,47 7 800,00 2 756,17 600,00 503,47 600,00 energie,inzerce
<br> Celkem 9 300,00 9 335,07 9 300,00 9 583,92 9 920,00 9 386,58 14 455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12 345,00 9 978,14 12 455,00 12 542,52 10 820,00 11 490,21 9 120,00 9 283,40 9 400,00
<br> Náklady
materiál,opravy <,>
pojiš tě ni,revize <,>
<br> pronájmy 2800,00 3182,13 3000,00 4321,44 3500,00 4059,76 3500,00 779,76 3800,00 1 342,07 1 500,00 1 406,97 1 500,00 1 243,02 1 500,00 1 310,37 1 500,00 2380,85 2000,00 úklid
<br> 2 931 ‚02 2 154,48 2 200,00 2 089,54 2 100,00 1 784,98 1 900,00 1 982,80 700,00 679,31 700,00 energie
XXX z prevodu
nemov <.>,návrh
<br> prodeje 100,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 261,60 112,00 0,00 112,00 114,77 20,00 23,82 20,00 4,00 0,00 navklad
mzdově nákl.<,>
soc.a zdr <.>
<br> ostatni činnos 1 500,00 I 454,16 1 500,00 1 487,12 7 500,00 J 475,04 1 500,00 1 469,29 7 500,00 1 403,10 J 400,00 1 528,19 1 550,00 1 540,47 1 600,00 1 715,98 1 600,00 1 904,89 2 000,00 pojiš tě ní
eeuplalttujl se
<br> úle nový ch
<br> odpisy 3 100,00 3 228,20 3 300,00 předpisu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008,20 1 000,00 I 024,73 J 000,00 7 077,00 J 100,00 1 570,63 1 500,00 1 340,84 J 130,00
<br> Celkem 7 500,00 7 888,51 7 800,00 5 808,56 5 000,00 5 534,80 5 000,00 5 180,07 5 561,00 6 169,45 6 212,00 6 049,43 6 262,00 5 754,18 6 120,00 6 603,60 5 320,00 6 309,89 5 830,00
<br> Hozpodářsk
<br> ý vý sledek
před
<br> zdaně ním 1 800,00 I 446,56 I 500,00 3 775,36 4 920,00 3 851,78 9 455,00 4 187,67 10 299,00 10 080,48 6 133,00 3 928,71 6 193,00 6 788,34 4 700,00 4 886,61 3 800,00 2 973,51 3 570,00
<br> Příloha č.usneseni ZMČ č.ze dne.2018
<br> 26.února 2018
<br>
2018-03-02T15:04:08+0100
Spisová služba d14571546d9c9647ea66bb8f54b0361c58eef6ff

Návrh vý dajů rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2018 v tisících Kč
<br> Rozpočet Rozpočet Plně ni Rozpočet Rozpočet Plně ní Návrh rozpočtu
Poznámka2016 2016 rozpočtu 2017 2017 rozpočtu
<br> 2018
schválený upravený 2016 schválený upravený 2017
<br> Silnice
<br> 2212 5021 ostatní osobní vý daje
<br> 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek
<br> 2212 5139 3,00 3,00 1,27
3,00 3,00 1,57 3,00 posypový materiál
<br> nákup materiálu jn <.>
<br> 2212 5169 nákup ostatních služ eb
<br> 2212 6121 budovy,XXXX a stavby
XX,XX XX,XX XX,54
<br> 2212 Silnice
53,00 63,60 61,81 3,00 3,00 1,57 3,00
<br> 5169
<br> 6121
<br> Pitnávoda
<br> nákup ostatních služ eb
<br> budovy,XXXX a stavby
<br> Pitnávoda
<br> X,XX
<br> 3,00
F
_
_
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 552,60
<br> 552,60
<br> 552,54
<br> 552,54
<br> vodovodní řad
<br> 6121
<br> Odvedení a čistě ní odpadních vod a nakl.s <.>
<br> budovy,XXXX a stavby
<br> Odvedení a čistě ní odpadních vod a nakis <.>
<br> 858,10
<br> 858,10
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 10 689,30
<br> 10 689,30
<br> 606,59
<br> 606,59
<br> kaš ny,kanalizační řad
<br> Mateřskéš koly
<br> 3111 5222 neinvestiční transfery spolkům
10,00 10,00 10,00
<br> 3111 5331 neinvestiční příspě vky zřízený m příspě vkov org <.>
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 příspě vek zřizovatele
<br> 3111 5336 neivestiční transfery zřízený m přísp org
0,00 81,80 81,80 0,00 333,60 333,64
<br> dotace mě sta na platy pedagogů <,>
asistenta,projekt Š ablony
<br> 3111 6121 budovy,XXXX a stavby
XXX,XX X XXX,XX 1 183,44 50,00 3 962,00 2 454,93 80,00
<br> rekonstrukce zahrady MŠ
<br> 3111 6129 Nákup dlohodobého hmotného majetku jinde n <.>
0,00 206,40 206,31
<br> 3111 Mateřskéš koly
I 660,00 4 448,20 2 281 ‚55 850,00 5 095,60 3 588,57 880,00
<br> 2310
<br> 2310
<br> 2310
<br> 2321
<br> 2321
<br> 2 039,20
<br> 2 039,20
<br> 58,08
<br> 58,08
<br>
<br> První stupeň základních š kol
<br> 3117 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00 37,00 30,46
<br> 3117 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3117 5169 nákup ostatních služ eb
0,00 0,00 I 00,00
<br> 3117 5171 opravy a udrž ování
<br> 3117 5331 neinvestiční příspě vky zřízený m příspě vkov.org
816,00 816,00 816,00 837 ‚20 839,50 837 ‚20 953,00
<br> prisvekznzovatelevč.navý š ení
<br> (dotace)
<br> 3117 5336 neinvestíční transfery zřízený m příspě vkov org
0,00 142,10 142,10 0,00 146,30 146,30
<br> dotace mě sta na platy pedagogci <,>
<br> asistenta
<br> 3117 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 3117 6121 budovy,XXXX a stavby
XXX,XX XXX,XX XXX,94 50,00 4 069,00 0,00 dotace na rekonstrukci ZŠ
<br> 3117 6122 stroje,přístroje a zařízení
0,00 150,40 150,37
<br> 3117 První stupeň základních š kol
I 166,00 I 458,10 I 329,35 881,20 5 085,80 I 007,96 953,00
<br> ______________
<br> 20,00
<br> 20,00
<br> 5,00
<br> grant
<br> 5,00
<br> grant
<br> Kultura
<br> 3319 5011 platy zamě st.v pracovním pomě ru
84,60 85,90 85,87 89,00 90,80 90,80 97,00
<br> 3319 5021 ostatní
osobnívý daje 110,00 108,70 80,23 10,00 10,00 7,79
<br> 10,00
<br> 3319 5031 povinnépoj na SOC.zab a přisp na st.pol.zam <.>
25,00 25,00 22,47 25,00 25,00 23,55 25,00
<br> 3319 5032 povinnépoj na veřejnézdrav poj
10,00 10,00 8,09 10,00 10,00 7,87 10,00
<br> 3319 5138 nákup zbož í za účetem dalš ího prodeje
0,00 16,10 16,09 10,00 10,00 0,00 10,00 )ropagační tiskovina
<br> 3319 5139 nákup materiáiuj.n <.>
10,00 23,90 23,86 4,00 7,30 7,30 4,00 pro akce
<br> 3319 5156 oohonnéhmoty a maziva
7,00 7,00 0,00
<br> 3319 5162 služ bytelekomunikacía radiokomunikací
2,70 2,40 2,32 0,40 0,40 0,28 0,40 zabezpečeni Galerie u lávky
<br> pronájem stanů na vinobraní a
<br> 20,00 20,00 0,00
<br> 3319 5164 nájemné
<br> pronájem vysílaček,pronájem sálu
<br> (HMP
platby za účinkující,časopis TROJA <,>
<br> 750,00 822,00 821 ‚66 400,00 391 ‚90 391 ‚89 400,00
grafickénávrhy a tisky plakátC Trojský
<br> kalendář,odmě na kurátora,propagace
<br> 3319 5169 nákup ostatních služ eb
Galerie <,>
<br> 3319 5171 opravya udrž ování
3,00 7,20 0,00 3,00 6,50 6,13 7,00
<br> 3319 5175 pohoš tě ní
150,00 180,00 177,37 20,00 20,00 73,20 20,00
<br> 3121
<br> Gymnázium
<br> 5273
<br> 3121 Gymnázium
<br> neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osoby
<br> 3115 5222
<br> 3115
<br> neinvtransfery spolkům
<br> Ostatní zálež itosti předš kol.vzdě lávání
<br> 19,00
<br> Ostatní zálež itosti předš kol.vzdě lávání
<br> 19,00
<br> 19,00
<br> 19,00
<br> 19,00 19,00
<br>
<br> 5179
0,00 1,50 1,38
<br> ostatní nákupy fn <.>
<br> 2,00 2,00 0,00 2,00 85,90 85,82 90,00
3319 5041 odmě ny za už ití duš evního vlastnictví
<br> vystoupeni na koncertech,OSA
drobnédárky pro účinkující <,>
<br> 10,00 730,50 129,75 20,00 20,00 3,42 20,00
3319 5194 vě cnédary
<br> propagacni tiskovina
<br> 3319 5222 neinv.transfery spolkům
82,70 162,10 82,10 20,00 granty
<br> 3319 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2,00 3,00 2,92 poplatek za tombolu
<br> 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
0,00 4,00 4,00 4,00 příspě vek na dovolenou
<br> 3319 Kultura
I 261,80...

Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2018 - PŘ ÍJMY v tisících Kč
<br> Rozpočet
Skutečnost
<br> Rozpočet Rozpočet
Skutečnost Návrh rozpočtu 20182016 2017 2017
<br> 2016 2017
upravený schválený upravený financování
<br> Qp_ 14i_ Doplatek ze psů
38,00 33,49 35,00 35,00 34,62 35,00
<br> 0000 1342 poplatek za lázeň ský nebo rekreač.pobyt
242,10 246,18 250,00 293,90 293,91 270,00
<br> 0000 1343 poplatek za už ívání veřejného prostranst.400,00 338,97 350,00 350,00 233,25 300,00
<br> 0000 1344 poplatek ze vstupného
52,10 52,82 50,00 59,30 5924 50,00
<br> 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 85,00 89,28 85,00 99,00 99,71 90,00
<br> 0000 1361 správní poplatky 25,00 17,68 20,00 20,00 13,89 15,00
<br> 6330 4137 daň z nemovitosti 1 800,00 I 780,81 1 800,00 1 800,00 1 553,21 I 700,00
<br> 0000 4111 neinvestiční prijatédotace z vš eob.pokl.správy SR
<br> 6330 4137 neinvestiční přijatédotace ze SR v rámci
31,00 31,00 34,00 36,00
<br> 0000 4116 ostatní neinv.přijatétransfery ze st.rozp <.>
<br> 6330 4137 převody mezi statut.mě sty a jejich mě st.č
13 231,80 13 231,76 6 733,00 23 813,20 23 813,15 7 414,00
<br> 0000 4122 neinvestiční přijatétransfery od krajů
<br> 0000 4131 ořevody z vlast.fondu hospodařské(podn 4 162,70 4 162,70 2 876,00 4 376,00 4 376,00 I 311,30
<br> 0000 4132 převody z ostatních vlastních fondů
<br> 0000 4133 převodyzvlastních rezerv.fondů
173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00
<br> 0000 4134 ořevodyzrozpočtový ch účtů
1 519,80 1 520,65 173,00 I 098,10 I 098,31
<br> 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů
1 73,00 164,55 173,00 223,00 213,21
<br> 0000 4211 investiční prijatédotace z vš eob.pokl.správy SR
<br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 4 600,00
<br> 8115 prostředky Rozvojového fondu
<br> 8115 prostředky v rámci projektu OPPK
<br> 0000 4221 investiční přijatédotace od obcí
<br> 0000 4222 investiční přijatétransfery od krajů
<br> 21 933,50 21 842,89 12 752,00 32 340,50 31 961,50 11 221,30 4773,00
<br> 3117 3121 přijatédary na pořízení dlouhodobého maj.50,00 50,00 45,00
<br> 3117 Prvnĺ stupeň základních š kol
<br> 3399 2111 nříjmy z poskytov.služ eb a vý robků
350,00 273,36 280,00 272,70 203,96 250,00
<br> 3399 2321 přijaténeinvestiční dary 20,00 20,00
<br> 3399 Ostatní zálež itosti kultury,církví a sdě Lor <.>
<br> 3319 2111 příjmy z poskytování služ eb a vý robků
13,30 13,25
<br> 3319 2112 příjmyz prodeje zbož í 2,00 2,19 2,00 2,00 1,28 2,00
<br> 3319 2321 ořijaténeinvestiční dary
20,00 20,00
<br> 3319 2321 přijaténekapitálovépříspě vky a náhrady
<br> 3319 Ostatní zálež itosti kultury
<br> 3419 2229 ostatní přijatévratky transferů
10,00 10,00
<br> 3419 Ostatní tě lový chovnáčinnost
<br> 3699 2321 přijaténeinvestiční dary
<br>
<br> 3699 2324 Přijaténekapitálovépříspě vky a náhrady I
3699 — Ost.zálež itosti bydleni,kom.služ eb a uzem.rozvoje
<br> 3745 2321 přijaténeinvestiční dary
<br> 3745 — Péče o vzhled obcĺ a veřejnou zeleň
<br> 4357 2321 přijaténeinvestiční dary
<br> 4357 — Domovy pro osoby se zdr.post <.>
<br> 5212 2321 přijaténeinvestiční dary
<br> 5212 2322 přijatépojistnénáhrady
<br> 5212 ochrana obyvatelstva
<br> 6112 2321 přijaténeinvestiční dary
<br> 6112 2322 ořijatépojistnénáhrady
<br> 6112 2324 Přijaténekapitálovépříspě vky a náhrady
<br> 6112 2329 Ostatní nedaň ovépříjmy jinde nezazař <.>
<br> 6112 Zastupitelstva obcí
<br> 6171 2111 příjmy z poskytov.služ eb a vý robků
<br> 6171 2210 ořijatésankční platby
<br> 6171 2212 sankční platby přijatéod jiný ch subjektů 56,00 21,00 20,00 32,20 32,20 30,00
<br> 6171 2322 přijatépojist.náhrady
<br> 6171 2324 přijaténeakapit.příspě vky a náhrady
14,50 15,00 3,00 3,00 3,00
<br> 6171 2329 ostat.nedaň ovépříjmy jinde nezařazené
<br> 6171 Č innost místní správy
<br> 6310 2141 příjmyz úroků (část) 10,00 1,96 2,00 2,90 2,90 2,00
<br> 6310 — Obecnépříjmy a vý daje finanč.operací
<br> 6320 2329 Pojiš tě ní funkčně nespecifikované 0,80 0,77
<br> 6402 2221 přijatévratky transferu od jiný ch ver.ro <.>
<br> 6402 2229 ostatní přijatévratky transferů
<br> 6402 — Finanční vypořádání minul,let
<br> 6409 2328 neidentifikovanépříjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Příjmy celkem 22 386,00 22 176,40 13 056,00 32 747,40 32 298,86 11 553,30 4 773,00
<br> 76326,30
<br>
2018-03-02T15:04:20+0100
Spisová služba b9469f81c5c35c4d797174d2511a6307704cf5b3