List1
Závěrečný účet Obce Kryštofovo Údolí za rok 2008
<br>
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy 3,000.00 -231.50 2,768.50 111.57
Třída 2-Nedaňové příjmy 1,214.50 129.10 1,343.60 96.83
Třída 3-Kapitálové příjmy 985.50 1,498.90 2,484.40 99.11
Třída 4-Přijaté dotace 721.50 721.50 100.00
Příjmy celkem 5,200.00 2,118.00 7,318.00 103.49
Třída 5-Běžné výdaje 4,000.00 2,398.00 6,398.00 97.98
Třída 6-Kapitálové výdaje 1,200.00 404.00 1,604.00 97.00
Výdaje celkem 5,200.00 2,802.00 8,002.00 97.78
Saldo: Příjmy-Výdaje 0.00 -684.00 -684.00 36.68
<br>
Základní běžný účet
PS k 1.1.2008 2,106
-256
KS k 31.12.2008 1,850
<br> TV- fond na opravu břidlicových štítů
PS k 1.1.2008 95
6
KS k 31.12.2008 101
<br> Zhodnocení:
<br> Příjmy - celkové plnění na 103,49%
- daňové příjmy - jejich skutečné plnění bylo překročeno doplatky z podílů na daních,které
jsme obdrželi ke konci kalendářního roku
- nedaňové příjmy nebyly zcela naplněny,protože rozpočet počítal s úhradou nájemného za
č.p.76 - Restaurace + obytný dům,ke které nedošlo
- kapitálové příjmy nebyly naplněny,neboť zájemce o koupi pozemku ke konci roku 2008
od koupě odstoupil
Výdaje - celkové plnění na 97,78 %
- běžné i kapitálové výdaje nebyly zcela vyčerpané,protože se některé naplánované výdaje
neuskutečnily a na některé výdaje byla rozpočtovými opatřeními naplánována příliš velká
rezerva
<br> Nedílnou součástí závěrečného účtu je podrobný rozpis dle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> Zpracovala: Schválil: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX starosta obce
referent st.správy a samosprávy
<br>
<br> V Kryštofově Údolí dne 16.3.2009
<br> Rozpis dle platné rozpočtové skladby
<br> Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy 3,000.00 -231.50 2,768.50 111.57
Odpa.0000 Pol.1111 500.00 0.00 500.00 101.85
Odpa.0000 Pol.1112 550.00 -381.00 169.00 114.51
Odpa.0000 Pol.1113 30.00 0.00 30.00 150.63
Odpa.0000 Pol.1121 600.00 30.00 630.00 122.07
Odpa.0000 Pol.1122 0.00 143.80 143.80 99.97
Odpa.0000 Pol.1211 860.00 120.00 980.00 113.47
Odpa.0000 Pol.1341 7.00 1.10 8.10 100.04
Odpa.0000 Pol.1342 40.00 -21.40 18.60 100.06
Odpa.0000 Pol.1345 10.00 -5.40 4.60 101.48
Odpa.0000 Pol.1361 3.00 0.00 3.00 107.33
Odpa.0000 Pol.1511 400.00 -118.60 281.40 100.02
3,000.00 -231.50 2,768.50
Třída 2-Nedaňové příjmy 1,214.50 129.10 1,343.60 96.83
Odpa.1032 Pol.2111 0.00 163.00 163.00 100.10
Odpa.3314 Pol.2111 0.00 0.50 0.50 112.00
Odpa.3399 Pol.2111 285.00 16.00 301.00 100.06
Odpa.3399 Pol.2131 0.00 3.00 3.00 100.00
Odpa.3399 Pol.2321 15.00 -15.00 0.00 0.00
Odpa.3611 Pol.2324 0.00 5.00 5.00 100.00
Odpa.3612 Pol.2132 30.00 10.50 40.50 100.35
Odpa.3639 Pol.2119 0.00 15.00 15.00 100.00
Odpa.3639 Pol.2131 14.50 13.20 27.70 99.89
Odpa.3639 Pol.2324 0.00 3.90 3.90 100.00
Odpa.3722 Pol.2111 140.00 -0.20 139.80 99.28
Odpa.3723 Pol.2111 10.00 0.20 10.20 100.36
Odpa.6171 Pol.2111 10.00 -4.50 5.50 99.24
Odpa.6171 Pol.2112 140.00 -88.30 51.70 100.11
Odpa.6171 Pol.2132 318.00 -7.80 310.20 86.40
Odpa.6171 Pol.2139 15.00 -0.30 14.70 99.88
Odpa.6171 Pol.2310 14.00 -2.40 11.60 100.00
Odpa.6171 Pol.2321 0.00 7.00 7.00 100.00
Odpa.6171 Pol.2324 222.00 5.40 227.40 100.02
Odpa.6310 Pol.2141 1.00 0.80 1.80 103.10
Odpa.6409 Pol.2329 0.00 4.10 4.10 100.44
1,214.50 129.10 1,343.60
Třída 3-Kapitálové příjmy 985.50 1,498.90 2,484.40 99.11
Odpa.3639 Pol.3111 985.50 1,492.90 2,478.40 99.10
Odpa.6310 Pol.3201 0.00 6.00 6.00 100.83
985.50 1,498.90 2,484.40
Třída 4-Přijaté dotace 721.50 721.50 100.00
Odpa.0000 Pol.4111 0.00 14.30 14.30 100.18
Odpa.0000 Pol.4112 0.00 7.20 7.20 100.00
Odpa.0000 Pol.4122 0.00 100.00 100.00 100.00
Odpa.0000 Pol.4134 0.00 100.00 100.00 100.00
Odpa.0000 Pol.4222 0.00 500.00 500.00 100.00
0.00 721.50 721.50
Příjmy celkem 5,200.00 2,118.00 7,318.00 103.49
Třída 5-Běžné výdaje 4,000.00 2,398.00 6,398.00 97.98
Odpa.1014 Pol.5169 10.00 35.00 45.00 99.64
Odpa.2212 Pol.5137 11.00 42.00 53.00 99.51
Odpa.2212 Pol.5139 5.00 -1.50 3.50 98.57
Odpa.2212 Pol.5166 0.00 141.00 141.00 99.93
Odpa.2212 Pol.5169 30.00 53.00 83.00 98.96
Odpa.2212 Pol.5171 454.00 1,765.50 2,219.50 99.59
Odpa.2221 Pol.5323 35.00 -11.50 23.50 99.19
Odpa.2321 Pol.5169 30.00 -14.50 15.50 61.62
Odpa.2321 Pol.5171 20.00 4.50 24.50 100.35
Odpa.3314 Pol.5136 10.00 -4.10 5.90 89.20
Odpa.3314 Pol.5139 5.00 -4.90 0.10 100.00
Odpa.3314 Pol.5169 10.00 -10.00 0.00 0.00
Odpa.3349 Pol.5169 10.00 0.00 10.00 93.40
Odpa.3399 Pol.5021 20.00 -6.00 14.00 100.00
Odpa.3399 Pol.5139 2.00 12.50 14.50 103.26
Odpa.3399 Pol.5161 3.00 -1.50 1.50 92.67
Odpa.3399 Pol.5164 5.00 -5.00 0.00 0.00
Odpa.3399 Pol.5169 265.00 205.00 470.00 100.33
Odpa.3399 Pol.5175 5.00 -5.00 0.00 0.00
Odpa.3399 Pol.5192 0.00 15.00 15.00 102.06
Odpa.3611 Pol.5171 0.00 100.50 100.50 99.88
Odpa.3612 Pol.5171 50.00 -50.00 0.00 0.00
Odpa.3631 Pol.5171 100.00 -70.00 30.00 85.65
Odpa.3639 Pol.5169 0....