Financování 17 ROZPOČET OBCE 2018 Financování: Příjmy: upr.rozp.2017 výsledek 2017 návrh 2018 Daňové příjmy 9,591,000 9,736,000 10,347,000 Příjmy z obecního lesa 2,202,000 1,905,200 2,201,000 Poplatky,další příjmy,pronájmy a prodeje nemovit.369,000 337,000 363,000 Dotace různé 5,960,000 5,865,000 356,900 Příjmy celkem 18,122,000 17,843,200 13,267,900 Rozpočtované příjmy celkem 18,122,000 17,843,200 13,267,900 Výdaje: Provoz obce,běžná údržba,opravy 5,465,400 4,891,000 4,997,900 Hospodaření v obecním lese 2,298,600 1,884,000 2,355,000 Veřejná zeleň 626,000 562,000 611,000 Školství 1,010,000 984,000 1,100,000 Investice 14,120,000 13,976,000 3,730,000 DPH + daň z příjmů PO za obec 22,000 -6,000 342,000 Výdaje celkem 23,542,000 22,291,000 13,135,900 Rozpočtované výdaje celkem 23,542,000 22,291,000 13,135,900 Finanční vyrovnání: Příjmy po konsolidaci 18,122,000 17,843,200 13,267,900 Počáteční stav na účtech k 1.lednu 5,200,000 5,199,900 1,906,000 čerpaná částka úvěru na chodníky 2,000,000 1,884,790 115,000 přenesená daň 48780 celkem 25,322,000 24,976,670 15,288,900 Výdaje po konsolidaci 23,542,000 22,291,000 13,135,900 Splátka úvěru vodovodu 780,000 780,000 780,000 Splátka úvěru chodníky 373,000 Zůstatek na účtech a v pokladně ke dni 31.12.1,000,000 1,905,670 1,000,000 celkem 25,322,000 24,976,670 15,288,900 V Bohuslavicích u Zlína dne: 5.2.2018 Projednáno ve finančním a kontrolním výboru dne: 7.2.2018 Návrh rozpočtu: Vyvěšen dne: 8.2.2018 Sňat dne: 28.2.2018 Rozpočet byl schválen ZO dne 28.2.2018 usn.č.358/XXV/2018 Schválený rozpočet: Vyvěšen dne: 1.3.2018 Schválený rozpočet je vyvěšen také na úřední desce na intern.stránkách obce a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Příjmy 17 Rozpočet příjmů na rok 2018 rozpočet 2017 výsledek 2017 návrh 2018 Pol.1111 – daň ze závislé činnosti 2100 2140 2300 1112 – daň z příjmu fyzických osob 50 56 50 1113 - daň z příjmu fyz.osob.kap.výnos 200 195 200 1121 – daň z příjmu právnických osob 2000 2076 2100 1122 - daň z příjmu za obec 72 72 82 1211- daň z přidané hodnoty 4100 4142 4600 1334 - odvod za odnětí půdy ze ZPF 3 3 1340 - místní poplatek za PDO od občanů 460 459 460 1341 – poplatek ze psů 13 12 12 1343 - za užití veřejného prostranství 6 4 1 1361 - správní poplatek (VHP,ověřování) 25 22 22 1381 - daň z hazardních her (nový název a č.pol.) 122 109 100 1382 - zrušený odvod z loterií 15 13 0 1383 - zrušený odvod z VHP 15 15 0 1511 – daň z nemovitosti 410 418 420 Celkem daňové příjmy 9591 9736 10347 4111 - dotace na volby 25 25 26 4112 - dotace ze SR na státní správu 149.4 149.4 156.9 4116 - ost.neinv.transf.ze st.rozp.(úroky vodovod,VPP) 288 289 200 4122 – neinvestiční dotace od krajů (na les) 7.6 7.6 4213 - inv.tr.přij.ze st.Fondů 4261 4261 4216 - ost.inv.tr.přij.ze st.rozp.467 451 4222 - inv.dotace od kraje 762 682 Celkem dotace 5960 5865 356.9 § 1031 - Pěsteb.činnost 302 308.2 301 § 1032 - Těžební činnost 1900 1597 1900 Celkem les 2202 1905.2 2201 § 2310 Pitná voda 10 0 10 § 3341 - Poplatky za hlášení MR 1 1 1 § 3392 - Zájmová činnost v kultuře 20 10 20 § 3399 - Přijaté neinvestiční dary 3 3 § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 2 2 § 3511 - všeobecná ambulantní péče 9 11 9 § 3613 - Nebytové hospodářství 60 54 60 § 3631 - Veřejné osvětlení 11 11 10 § 3633 - Údržba místních inženýrských sítí 58 58 58 § 3639 - Komunální služby 20 13 34 § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 35 34 35 § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - železo 16 17 20 § 3725 využívání a zneškodňování kom.odpadů (Eko-kom) 113 114 101 § 5512 - Požární ochrana dobrovolná část 2 1 2 § 6112 - Zastupitelstva obcí 2 2 § 6171 - Činnost místní správy 6 5 2 § 6310 - Finanční operace 1 1 1 celkem ostatní příjmy 369 337 363 Příjmy celkem 18122 17,843.2 13,267.9 Výdaje 17 Rozpočet výdajů na rok 2018 upr.rozp.2017 výsledek 2017 návrh 2018 § 1014 - Veterinární péče 22 20 21.9 § 1019 - Ostatní zemědělská a potravin.činnost 3 3 3 § 1031 - XXX - pěstební činnost XXXX.X XXXX XXXX § XXXX - XXX - těžební činnost XXX XXX XXX § XXXX - Celospolečenské funkce lesů 10 10 10 § 2212 - Silnice 890 686 281 § 2212 - Silnice - investice 472 470 830 § 2219 - Chodníky 8 8 28 § 2219 - Chodníky - investice 7703 7656 1000 § 2292 - Dopravní obslužnost 79 79 79 § 2310 - Pitná voda 45 35 25 § 2321 - Odvádění a čištění odpad.vod 770 750 260 § 2321 - Odvádění a čištění odpad.vod - investice 100 0 400 § 3113 - Školství 990 984 1100 § 3113 - Školství investice 20 4 255 § 3314 - Činnosti knihovnické 16 15 26 § 3319 - Ostatní záležitosti kultury 7 6 6 § 3341 - Místní rozhlas 27 10 25 § 3392 - Zájmová činnost v kultuře 22 12 18 § 3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 48 34 44 § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 225 210 468 § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - investice 1738 1738 850 § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 7 § 3421 - Využití volného času mládeže 50 35 45 § 3613 - Nebytové hospodářství 12 10 10 § 3631 - Veřejné osvětlení 320 307 260 ...