Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118l48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JíD: 48901/20171KUUK Jednacičislo.: 513/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lounské Podlesí,IČ: 711 72777 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 26.7.2016 — 5.5.2017
<br> na základě š 42 zákona č.128f2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Hřívice se sídlem Hřivice 24,43965 Hřivlce <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> » Romana Kópplová — kontrolor
<br> Zástupci mikroregionu: — XXXXXX XXXXXX - předseda - XXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č 250/2000 Sb <.>,o reapočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,(5 2 odst.1 písm.:
<br> a)
<br> b) 0) 0)
<br> plneni příjmů a výdajů rozpočtu včetne peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondu <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými : Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům kraju,k rozpočtúm obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b) t:)
<br> d) 9) O
<br> 9) h)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 9 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> b) C)
<br> 6)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <.>
<br> o účetnictví a o odměňováni <.>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich použití <.>
<br> vecne a formální správností dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br>.„.vmcatmm.w
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> a <.>,Druh písemnosti
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovaný následující písemnosti:
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,opatřen doložkamil o zveřejnění na úředních deskách jednotlivých obcí.Projednání a schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregion Lounské Podlesí (dále jen "MLP") dne 17.12.2015 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> ke dni 31.12.2016 byla schválena valnou hromadou MLP zmena rozpočtu dne 24.3.a 15.12.2016,které byly provedeny rozpočtovými opatřeními č.1 a 2.Jednotlivá rozpočtová opatření byla zaevidována v účetním systému vč.jeho promítnutí do měsíčního finančního výkazu FIN 2425/1 a to v návaznosti na příslušné usnesení valné hromady MLP <.>
<br> i !
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na rok 2017; 2018 ___.„_„__„_.--_„__.<.>.„-
<br> Schválený rozpočet schválen valnou hromadou MLP dne 17.12.2015 jako vyrovnaný: rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby; ; shodně pořízen do výkazu FIN 2-12M,! Závazné ukazatele rozpočtu stanovené dle účelového členění rozpočtové,skladby (pargggfy) byly dodrženy.<,>
<br> Závěrečný účet Závěrečný účet MLP za rok 2015 vč.zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření za rok 2015 projednala a schválila valná hromada MLP dne 19.5.2016 a souhlasila s celoročním hospodařením MLP za rok 2015 bez výhrad.Závěrečný účet obsahoval zákonem stanovené náležitostí a byl
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Bankovní výpis
<br> bankovní výpisy KB č.1 - 12 k běžnému účtu MLP,stav bankovního výpisu č....