ŠJ)
<br> law,KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKY KRAJ
<br> č.j.: KUJCK zocor/2013 OEKOPŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hosmaření za rok 2013
<br> Obec Šebířov,IČ 00253006 Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 1.10.2013,23.4.2014,na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Šebířov,Šebířov 31,391 43 Mladá Vožice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor-pověřený řízením přezkoumání XXXXXXXX XXXXX kontrolor Vladimíra Achatzová Zástupce územního celku: starosta íng.XXXXXXXX XXXXX účetní lvana Balíková
<br> Stránka X z X
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Šebířov za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Faktura
<br> Příloha rozvahy Rozpočtová opatření
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> Kniha odeslaných faktur Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Kniha došlých faktur Pokladní kniha (deník) Pokladní doklad
<br> UZimnthosuáonuwSle 37076 Českéaudějeme tet.: 38372 " " e—podateína: mamma-jihočeský.:::,me * "
<br> došlá faktura č.20130039 ze dne 5.6.2013.dodavatel -ELTRANS Liberec,s.r.o.- pořízení vozidla GAZ na částku 694.540 Kč včetně DPH (bez DPH 574.000 Kč)
<br> došlé faktura č.20130040 ze dne 5.6.2013.dodavatel -ELTRANS Liberec,s.r.o.- pořízení vybavení pro vozidlo GAZ - mřížová nástavba bočnic na částku 18.150 Kč včetně DPH (bez DPH 15.000 Kč)
<br> účetní doklad č.210073 ze dne 6.6.2013 - zaúčtování došlé faktury č.20130039 na částku 694.540 Kč
<br> účetní doklad č.210074 ze dne 6.6.2013 - zaúčtování došlé faktury č.20130040 na částku 18.150 Kč
<br> výpis z BÚČ Komerční banky č.78 —obrat ze dne 13.6.2013 - úhrada došlé faktury č.20130039,č.2130040
<br> účetní doklad č.110078 ze dne 13.6.2013 - zaúčtování úhrady došlé faktury č.20130039 na částku 694.540 Kč
<br> účetní doklad č.110080 ze dne 17.6.2013 - zaúčtování úhrady došlé faktury č.20130040 na částku 18.150 Kč
<br> účetní doklad č.610004 ze dne 13.6.2012 - zaúčtování zařazení vozidla do užívání v částce 712.690 Kč (účet 022)
<br> sestavena ke dni 31.8.2013
<br> č.1 schválené starostou obce dne 19.1.2013 na základě pověření ZO
<br> č.2 schválené v 20 dne 14.2.2013
<br> č.3 schválené starostou obce dne 20.3.2013 na základě pověření 20
<br> 6.9 schválené v 20 dne 19.8.2013
<br> 20 ze dne 28.12.2010 - usnesení č.26/2010
<br> 20 ze dne 23.10.2012 - usnesení č.33/2012
<br> 20 ze dne 5.12.2012 - usnesení č.46/2012
<br> 20 ze dne 27.12.2012 - usnesení č.48/2012
<br> 20 ze dne 14.2.2013 - usnesení 63/2013
<br> 20 dne 28.3.2013— usnesení č.12/2013
<br> 20 ze dne 18.4.2013 - usnesení č.17/2013,schválení účetní závěrky za rok 2012
<br> 20 ze dne 23.5.2013- usnesení č.18/2013
<br> 20 ze dne 19.8.2013 - výběr dodavatele na opravu lávky
<br> sestavena ke dni 31.8.2013
<br> sestaven ke dni 31.8.2013
<br> sestavena ke dni 31.8.2013
<br> sestavena ke dni 31.8.2013
<br> k 31.8.2013 shodným 5 KS v rozvaze + hlavní knize k 31.8.2013
<br> Pokladní příjmový dok/ad č.488 ze dne 5.8.2013 - úhrada místních poplatků - odpad v částce 1.200 Kč
<br> Účetní dok/ad č.44008 ze dne 31.8.2013 - zaúčtování úhrady místních poplatků - odpad v částce 1.200 Kč
<br> Stránka 2 z 8
<br> Výkaz zisku a ztráty Faktura
<br> Návrh rozpočtu
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Rozpočtový výhled Schválený rozpočet
<br> Účetní doklad
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Pokladní výdajový doklad č.505 ze dne 20.8.2013 - nákup PHM v částce 2.404 Kč
<br> Účetní č.44008 ze dne 31.8.2013 - zaúčtování nákupu PHM včástce 2.404 Kč
<br> sestaven ke dni 31.8.2013
<br> došlá faktura č.22130415 ze dne 8.8.2013.dodavatel -IlS Tábor.- pořízení počítačové techniky + mater.na částku 42.629,20 Kč
<br> účetní doklad č.210120 ze dne 12.8.2013 - zaúčtování došlé faktury č.22130415 na částku 42.629,20 Kč
<br> výpis z BÚČ Komerční banky č.106 -obrat ze dne 20.8.2013 - úhrada došlé faktury č.22130415 na částku 42.629,20 Kč
<br> účetní doklad č.10106 ze dne 20.8.2013 - zaúčtování úhrady došlé faktury č.22130415 na částku 42.629,20 Kč
<br> účetní doklad č.610004 ze dne 13.6.2012 - zaúčtování počítačové techniky do užívání v částce 32.805 Kč (účet 028)
<br> na rok 2013 zveřejněn od 6.12.2012 do 26.12.2012 na úřední desce izpůsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> obec má celkem 9 neuvo/něných členů 20,odměny neuvo/něných členů 20 schváleny v ZO dne 28.12.2010,usnesení č.26/2010
<br> výplatní lístky členů 20 za měsíc 8/2013
<br> rekapitulace mezd + odměn za měsíc 8/2013
<br> účetní doklad č.910026 ze dne 31.8.2013- zaúčtování mezd + odměn za měsíc 8/2013
<br> ze dne 21.12.2012 sestaven na rok 2013 - 2015
<br> na rok 2013 o celkových příjmech ve výši 6.000.000 Kč a celkových výdajích ve výši 6.000.000 Kč,schválen v 20 dne 27.12.2012,usnesení č.48/2012 č.910001 ze dne 2.1.2013 — zaúčtování pohledávky - mí...