Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1057284.75 980000.00 107.89 980000.00 107.89 77284.75
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 72225.71 35000.00 206.36 35000.00 206.36 37225.71
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 107073.54 90000.00 118.97 90000.00 118.97 17073.54
1121 Daň z příjmů právnických osob 1050302.26 1030000.00 101.97 1030000.00 101.97 20302.26
1211 Daň z přidané hodnoty 2247821.64 1800000.00 124.88 1800000.00 124.88 447821.64
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 180711.00 180000.00 100.40 180000.00 100.40 711.00
1341 Poplatek ze psů 2150.00 3000.00 71.67 3000.00 71.67 -850.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 21848.27 17000.00 128.52 17000.00 128.52 4848.27
1361 Správní poplatky 650.00 1000.00 65.00 1000.00 65.00 -350.00
1511 Daň z nemovitých věcí 543796.96 555000.00 97.98 555000.00 97.98 -11203.04
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5283922.13 4691000.00 112.64 4691000.00 112.64 592922.13
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 78184.00 70000.00 111.69 70000.00 111.69 8184.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20927.00 20000.00 104.64 20000.00 104.64 927.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 262056.80 190000.00 137.92 190000.00 137.92 72056.80
2141 Příjmy z úroků (část) 9516.10 20000.00 47.58 20000.00 47.58 -10483.90
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 14301.00 21000.00 68.10 21000.00 68.10 -6699.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 384984.90 321000.00 119.93 321000.00 119.93 63984.90
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 22840.00 100000.00 22.84 100000.00 22.84 -77160.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 47000.00 600000.00 7.83 600000.00 7.83 -553000.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69840.00 700000.00 9.98 700000.00 9.98 -630160.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 40230.00 27020.00 148.89 27020.00 148.89 13210.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 67200.00 67200.00 100.00 67200.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1649109.00 1235000.00 133.53 1649109.00 100.00 0.00
4213 Investiční přijaté transfery z 2660200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2660200.00
<br>
<br> Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4416739.00 1329220.00 332.28 1743329.00 253.35 2673410.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
10155486.03 7041220.00 144.23 7455329.00 136.22 2700157.03
<br>
<br> Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1762678.82 1371000.00 128.57 1686678.00 104.51 76000.82
5021 Ostatní osobní výdaje 188850.18 201000.00 93.96 201000.00 93.96 -12149.82
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 597945.00 605000.00 98.83 605000.00 98.83 -7055.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 494399.50 451000.00 109.62 520670.00 94.95 -26270.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 199659.00 186000.00 107.34 214761.00 92.97 -15102.00
5131 Potraviny 608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.00
5132 Ochranné pomůcky 3910.40 10000.00 39.10 10000.00 39.10 -6089.60
5134 Prádlo,oděv a obuv 10239.00 10000.00 102.39 10000.00 102.39 239.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20009.00 28000.00 71.46 28000.00 71.46 -7991.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 83684.00 170000.00 49.23 170000.00 49.23 -86316.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 245304.10 557020.00 44.04 557020.00 44.04 -311715.90
5154 Elektrická energie 392693.00 315000.00 124.66 315000.00 124.66 77693.00
5155 Pevná paliva 26636.00 40000.00 66.59 40000.00 66.59 -13364.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 58852.00 65000.00 90.54 65000.00 90.54 -6148.00
5161 Poštovní služby 3835.40 10000.00 38.35 10000.00 38.35 -6164.60
5162 Služby telekomunikací a radiok 73379.82 82000.00 89.49 82000.00 89.49 -8620.18
5163 Služby peněžních ústavů 43943.40 44000.00 99.87 44000.00 99.87 -56.60
5164 Nájemné 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00
5166 Konzultační,poradenské a práv 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00
5167 Služby školení a vzdělávání 1210.00 15000.00 8.07 15000.00 8.07 -13790.00
5168 Zpracování XXX a služby souvis XXXXX.XX XXXXX.XX XXX.05 40000.00 128.05 11219.60
5169 Nákup ostatních služeb 833258.00 865000.00 96.33 865000.00 96.33 -31742.00
5171 Opravy a udržování 69405...