Obec Heřmanovice KEO 8.05 / Uc15e
zpracováno: 03.09.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 984080.59 900000.00 109.34 900000.00 109.34 84080.59
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 35255.41 20000.00 176.28 20000.00 176.28 15255.41
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 93691.48 75000.00 124.92 75000.00 124.92 18691.48
1121 Daň z příjmů právnických osob 1036691.99 870000.00 119.16 870000.00 119.16 166691.99
1211 Daň z přidané hodnoty 1822573.87 2000000.00 91.13 2000000.00 91.13 -177426.13
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 147445.00 160000.00 92.15 160000.00 92.15 -12555.00
1341 Poplatek ze psů 2200.00 3000.00 73.33 3000.00 73.33 -800.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 13930.57 0.00 0.00 0.00 0.00 13930.57
1361 Správní poplatky 550.00 1000.00 55.00 1000.00 55.00 -450.00
1511 Daň z nemovitostí 554073.46 540000.00 102.61 540000.00 102.61 14073.46
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4690658.37 4573000.00 102.57 4573000.00 102.57 117658.37
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 75487.00 65000.00 116.13 65000.00 116.13 10487.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18111.00 20000.00 90.56 20000.00 90.56 -1889.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 228174.80 210000.00 108.65 210000.00 108.65 18174.80
2141 Příjmy z úroků (část) 22531.91 20000.00 112.66 20000.00 112.66 2531.91
2322 Přijaté pojistné náhrady 5105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5105.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 20102.00 25000.00 80.41 25000.00 80.41 -4898.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 369511.71 340000.00 108.68 340000.00 108.68 29511.71
<br>
<br>
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 59792.00 120000.00 49.83 120000.00 49.83 -60208.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 0.00 670000.00 0.00 670000.00 0.00 -670000.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 59792.00 790000.00 7.57 790000.00 7.57 -730208.00
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 24880.00 0.00 0.00 24880.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 70700.00 70700.00 100.00 70700.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 27000.00 320000.00 8.44 27000.00 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Heřmanovice KEO 8.05 / Uc15e
zpracováno: 03.09.2013
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 122580.00 390700.00 31.37 122580.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 5242542.08 6093700.00 86.03 5825580.00 89.99 -583037.92
<br>
<br>
<br> Obec Heřmanovice KEO 8.05 / Uc15e
zpracováno: 03.09.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 416728.00 896000.00 46.51 529000.00 78.78 -112272.00
5021 Ostatní osobní výdaje 149230.00 163000.00 91.55 212000.00 70.39 -62770.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 583832.00 641000.00 91.08 641000.00 91.08 -57168.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 213612.00 316000.00 67.60 316000.00 67.60 -102388.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 100880.00 140000.00 72.06 140000.00 72.06 -39120.00
5132 Ochranné pomůcky 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
5134 Prádlo,oděv a obuv 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 21879.00 27000.00 81.03 27000.00 81.03 -5121.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 39945.00 80000.00 49.93 80000.00 49.93 -40055.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 234857.20 424000.00 55.39 446000.00 52.66 -211142.80
5154 Elektrická energie 385201.00 370000.00 104.11 410000.00 93.95 -24799.00
5155 Pevná paliva 39044.00 30000.00 130.15 30000.00 130.15 9044.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 31170.00 30000.00 103.90 30000.00 103.90 1170.00
5161 Služby pošt 1172.00 5000.00 23.44 5880.00 19.93 -4708.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 81490.50 80000.00 101.86 80000.00 101.86 1490.50
5163 Služby peněžních ústavů 38785.00 37000.00 104.82 37000.00 104.82 1785.00
5166 Konzultační,poradenské a práv 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00
5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00
5169 Nákup ostatních služeb 713365.20 760000.00 93.86 762000.00 93.62 -48634.80
5171 Opravy a udržování 279919.00 3456000.00 8.10 3139600.00 8.92 -2859681.00
5172 Programové vybavení 0.00 40000.00 0.00...