Příloha č.2 - Výdaje 2015.txt
Příloha č.2
<br> Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
=============================================================================================================================
1032 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 798,00 79,8
1032 5139 Nákup materiálu j.n.100 000,00 150 000,00 127 959,41 128,0 85,3
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 50 472,00 50,5 50,5
1032 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 5 869,00 58,7 58,7
1032 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 1 055 000,00 1 052 423,28 140,3 99,8
1032 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 7 350,00 18,4 18,4
1032 6122 Stroje,přístroje,zařízení 155 000,00 154 880,00 99,9
1032 Podpora produkční činnosti 1 000 000,00 1 511 000,00 1 399 751,69 140,0 92,6
1036 5169 Nákup ostatních služeb 114 000,00 114 000,00 113 436,00 99,5 99,5
1036 Správa v lesním hospodářství 114 000,00 114 000,00 113 436,00 99,5 99,5
2212 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 108 900,00 99,0
2212 5171 Opravy a udržování 8 000,00 7 106,00 88,8
2212 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00
2212 Silnice 350 000,00 118 000,00 116 006,00 33,1 98,3
2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 20 800,00
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 800,00 20 800,00 100,0
2221 Provoz veřej.silniční dopravy 20 800,00 20 800,00 20 800,00 100,0 100,0
2321 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 22 701,00 189,2
2321 5171 Opravy a udržování 50 540,00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 540,00 12 000,00 22 701,00 44,9 189,2
3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 250 000,00 244 469,00 122,2 97,8
3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 517 000,00 517 000,00 517 000,00 100,0 100,0
3111 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 510 000,00 458 637,00 131,0 89,9
3111 Mateřské školy 1 067 000,00 1 277 000,00 1 220 106,00 114,3 95,5
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 7 050,00 100,7 100,7
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000,00 20 000,00 19 832,00 198,3 99,2
3314 Činnosti knihovnické 17 000,00 27 000,00 26 882,00 158,1 99,6
3319 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 30 000,00 30 000,00 10 900,00 36,3 36,3
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 20 000,00 17 625,00 176,3 88,1
3319 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 3 000,00 330,00 11,0 11,0
3319 5151 Studená voda 13 000,00 15 000,00 14 206,00 109,3 94,7
3319 5171 Opravy a udržování 170 000,00 200 000,00 179 315,00 105,5 89,7
3319 Ost.záležitosti kultury 226 000,00 268 000,00 222 376,00 98,4 83,0
3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,7 66,7
3399 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5 400,00 108,0 108,0
3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.20 000,00 20 000,00 15 400,00 77,0 77,0
3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 28 075,00 56,2 56,2
3631 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příloha č.2 - Výdaje 2015.txt
3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3 982,00 19,9 19,9
3631 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 470 000,00 465 001,00 155,0 98,9
3631 Veřejné osvětlení 375 000,00 545 000,00 497 058,00 132,5 91,2
3632 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0
3632 Pohřebnictví 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0
3639 5137 DHDM 36 000,00 35 950,00 99,9
3639 5151 Studená voda 340,00
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 725,00 68,1 68,1
3639 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 6 761,00 96,6
3639 5169 Nákup ostatních služeb 43 000,00 40 137,00 93,3
3639 5171 Opravy a udržování 157 000,00 157 000,00 70 648,00 45,0 45,0
3639 5362 Platby daní a poplatků SR 3 200,00 3 200,00 100,0
3639 6121 Budovy,haly,stavby 625 000,00 625 000,00 375 000,00 60,0 60,0
3639 6130 Pozemky 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0
3639 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.100 000,00 100 000,00 20 000,00 20,0 20,0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.966 000,00 1 055 200,00 634 761,00 65,7 60,2
3722 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 15 000,00 18 956,00 126,4 126,4
3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 500 000,00 437 211,55 109,3 87,4
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 415 000,00 515 000,00 456 167,55 109,9 88,6
3745 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 160 000,00 160 000,00 152 220,00 95,1 95,1
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 13 302,00 133,0
3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.40 000,00 40 000,00 32 616,00 81,5 81,5
3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.14 500,00 14 500,00 12 823,00 88,4 88,4
3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 2 012,00 67,1 67,1
3745 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 13 645,00 68,2
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 25 000,00 17 251,00 115,0 69,0
3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 287,00 45,7
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 232 500,00 277 500,00 246 156,00 105,9 88,7
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 ...