Příloha č.2 - Výdaje 2016
<br> Příloha č.2
<br> Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
=============================================================================================================================
1032 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 810,00
1032 5137 DHDM 14 000,00 13 670,00 97,6
1032 5139 Nákup materiálu j.n.100 000,00 147 280,00 125 590,00 125,6 85,3
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 70 000,00 66 690,00 111,2 95,3
1032 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 221,00 62,2 62,2
1032 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 1 146 000,00 1 145 048,20 143,1 99,9
1032 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5 808,00 29,0 29,0
1032 Podpora produkční činnosti 990 000,00 1 407 280,00 1 363 837,20 137,8 96,9
1036 5169 Nákup ostatních služeb 114 000,00 114 000,00 113 436,00 99,5 99,5
1036 Správa v lesním hospodářství 114 000,00 114 000,00 113 436,00 99,5 99,5
2212 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 38 024,25 97,5
2212 5171 Opravy a udržování 1 205 000,00 1 205 753,87 100,1
2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 160 000,00
2212 Silnice 1 160 000,00 1 244 000,00 1 243 778,12 107,2 100,0
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 800,00 20 800,00 20 760,00 99,8 99,8
2221 Provoz veřej.silniční dopravy 20 800,00 20 800,00 20 760,00 99,8 99,8
2321 5169 Nákup ostatních služeb 36 930,00 36 930,00 100,0
2321 5171 Opravy a udržování 50 540,00 13 610,00 11 974,00 23,7 88,0
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 540,00 50 540,00 48 904,00 96,8 96,8
3111 5171 Opravy a udržování 250 000,00 410 000,00 407 283,00 162,9 99,3
3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 500 000,00 551 240,00 551 243,00 110,2 100,0
3111 Mateřské školy 750 000,00 961 240,00 958 526,00 127,8 99,7
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 7 050,00 100,7 100,7
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000,00 16 000,00 15 337,00 153,4 95,9
3314 Činnosti knihovnické 17 000,00 23 000,00 22 387,00 131,7 97,3
3319 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 30 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 40 000,00 31 902,00 319,0 79,8
3319 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 10 000,00 7 097,00 141,9 71,0
3319 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00
3319 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 58 277,00 34,3 34,3
3319 Ost.záležitosti kultury 228 000,00 233 000,00 97 276,00 42,7 41,7
3399 5492 Dary obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 30 000,00 85,7 85,7
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příloha č.2 - Výdaje 2016
3399 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5 100,00 102,0 102,0
3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.40 000,00 40 000,00 35 100,00 87,8 87,8
3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 38 544,00 77,1 77,1
3631 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00
3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3 801,00 76,0 76,0
3631 6121 Budovy,haly,stavby 60 000,00
3631 Veřejné osvětlení 120 000,00 60 000,00 42 345,00 35,3 70,6
3632 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 1 217,00 48,7 48,7
3632 Pohřebnictví 2 500,00 2 500,00 1 217,00 48,7 48,7
3639 5137 DHDM 9 000,00 8 990,00 99,9
3639 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 20 065,00 100,3
3639 5151 Studená voda 2 000,00 1 490,00 74,5
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 4 070,00 101,8 101,8
3639 5163 Služby peněžních ústavů 33 000,00 39 193,00 118,8
3639 5169 Nákup ostatních služeb 77 000,00 76 343,00 99,1
3639 5171 Opravy a udržování 20 000,00 19 416,00 97,1
3639 6121 Budovy,haly,stavby 820 000,00 620 000,00 500 000,00 61,0 80,6
3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 120 000,00 315 000,00 288 102,00 240,1 91,5
3639 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.100 000,00 100 000,00 80 000,00 80,0 80,0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 044 000,00 1 200 000,00 1 037 669,00 99,4 86,5
3722 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 15 000,00 13 845,00 92,3 92,3
3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 450 000,00 428 069,94 107,0 95,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 415 000,00 465 000,00 441 914,94 106,5 95,0
3745 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 160 000,00 144 000,00 143 975,00 90,0 100,0
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 24 699,00 98,8
3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.40 000,00 40 000,00 35 994,00 90,0 90,0
3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.14 500,00 14 500,00 12 959,00 89,4 89,4
3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00
3745 5134 Prádlo,oděv a obuv 6 000,00 6 161,00 102,7
3745 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 3 712,00 74,2
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 23 000,00 22 189,00 147,9 96,5
3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 287,00 91,5
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 232 500,00 263 000,00 251 976,00 108,4 95,8
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00
5512 5134 Prádlo,oděv a obuv 8 841,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n.25 000,00 25 000,00 10 715,00 42,9 42,9
5512 5153 Plyn 2 000,00 2 000,00 1 055...