Ministerstvo financí
<br> XXX XXXXX
<br> XXXX
<br> XX
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oeci
<br> Ičo 00245950
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městys Křemže
<br> Náměstí 35 382 03 Křemže
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná mista)
<br> Fin2-12M
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 6 000 000,00 8 100 000,00 8 586 900,28 143,1 106,0 0000 1112 Daň z příjmů FO placena poplat 250 000,00 250 000,00 240 062,97 96,0 96,0 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 750 000,00 780 000,00 791 382,88 105,5 101,5 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 500 000,00 8 500 000,00 8 427 095,03 112,4 99,1 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 450 000,00 450 000,00 427 880,00 95,1 95,1 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 17 200 000,00 17 065 341,90 122,0 99,3 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.of.15 000,00 15 000,00 13 971,20 93,1 93,1 0000 1335 PopI.-odnětí poz.-funkce lesa 10 000,00 10 000,00 7 923,00 79,2 79,2 0000 1339 Ost.popl.a 0dvody-živ.prostř.2 500,00 2 500,00 0000 1341 Poplatek ze psů 110 000,00 110 000,00 99 291,00 90,3 90,3 0000 1342 Poplza lázeňnebo rekr.pobyt 18 000,00 18 000,00 16 505,00 91,7 91,7 0000 1343 Popl.užíváni veřejprostranst.20 000,00 26 000,00 28 850,00 144,3 111,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 2 310,00 57,8 57,8 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 9 710,00 97,1 97,1 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 310 000,00 311 920,00 104,0 100,6 0000 1381 Daň z hazardních heir 150 000,00 750 000,00 741 060,81 494,0 98,8 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 150 000,00 60 000,00 52 669,67 35,1 87,8 0000 1383 Zrušený odvod z VHP 150 000,00 90 000,00 84 603,28 56,4 94,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 2 085 476,31 99,3 99,3 0000 4111 Neinvpřijaté transfz VPS SR 66 000,00 66 000,00 100,0 0000 4112 Neinvpřijtranze SR-s.d.vzt.1 915 200,00 1 915 200,00 1 915 200,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 700 000,00 700 000,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijate transfod obci 2 000.00 2 000,00 0000 4122 Neinvpřijaté transiod krajů 457 000,00 639 000,00 639 000,00 139,8 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 420 772,00 1 420 772,00 100,0 2321 2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí 352 110,00 352 110,00 352 112,00 100,0 100,0 2321 2329 Ostatní nedaňové příjmyjn.238 000,00 237 648,00 99,9 2321 Odváda Číst.odp.vod,nak.s kal 352 110,00 590 110,00 589 760,00 167,5 99,9 3314 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 20 000,00 25 000.00 27 656,00 138,3 110,6 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 25 000,00 27 656,00 138,3 110,6 3316 2112 Přij.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 300,00 10,0 10,0 3316 Vydavatelská činnost 3 000,00 3 000,00 300,00 10,0 10,0 3319 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 80 000,00 85 000,00 82 485,00 103,1 97,0 3319 Ost.záležitosti kultury 80 000,00 85 000,00 82 485,00 103,1 97,0 3322 2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí 13 000,00 156 000,00 155 674,00 "*“ 99,8 3322 Zachování a obnova kult.památ.13 000,00 156 000,00 155 674,00 "*** 99.8 3349 2111 Přij.z poskytslužeb & výrobků 30 000,00 30 000,00 14 653,00 48,8 48,8 3349 2112 Přij.z prodeje zboží 20 000,00 29 000,00 30 990,00 155,0 106,9 3349 Ostzáležitosti sdělovprostř.50 000,00 59 000,00 45 643,00 91,3 77,4 3421 2111 Přij.z poskytslužeb & výrobků 20 000,00 20 000,00 21 115,00 105,6 105,6 3421 VyuŽ.voLčasu dětí a mládEŽe 20 000,00 20 000,00 21 115,00 105,6 105,6 3612 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 107 224,00 107,2 107,2 3612 2132 Přij.z pronájosttnemovitostí 560 000,00 560 000,00 521 999.00 93,2 93,2 3612 Bytové hospodářství 660 000,00 660 000,00 629 223,00 95,3 95,3 3613 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 5 779,00 57,8 57,8 3613 2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí 330 000,00 330 000,00 299 697,00 90,8 90,8
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 Tisk: 30.1.2018 7:17:35
<br> ECO: 00245950 Městys Křemže
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2017
<br> [Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ & b 1 2 3
<br> 3613 Nebytové hospodářství 340 000,00 340 000,00 305 476,00 89,8 89,8 3632 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 615,00 72,3 72,3 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmajet.8 000.00 8 000,00 8 435,00 105,4 105,4 3632 Pohřebnictví 13 000,00 13 000,00 12 050,00 92,7 92,7 3639 2111 Přij.z poskytslužeb & výrobků 5 000,00 6 000,00 5 445,00 108,9 90,8 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.20 000,00 20 000,00 11 495,00 57,5 57,5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000.00 85 614,00 107,0 107,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 100 000,00 88 995,00 178,0 89,0 3639 3113 Příjmy z prodeje ost.HDM 685 000,00 684 840,00 100,0 3639 Komunslužby...

_n_av_r_n_rq;_počtu na rok 2018 Městys _Křjemže íč_g_g245950_ _
<br> Závazné ukazatele
<br> j
<br> „.Schválený zatřídění podle
<br> Prljmy : rozpočet v Kč Součty za 5 v Kč rozpočtové skladby
<br> ““ _ Druhove
<br> Odvětvové *trídění-
<br> třídění 5 položky Daňové příjmy “ “___ _ __ daň z příjmu FO placená plátci 8 000 000,00 _ _ 1111 daň z příjmu FO placená poplatníky 250 000,00 _ 1112 daň z příjmu FO vybíraná srážkou 750 000,00 ___ _ _ 1113 daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00 _ 1121 daň z příjmu právnických osob-obec 600 000,00 _ 1122 daň z přidané hodnoty 16 500 000,00 1211 daň z nemovitých věci 2 100 000,00 1511 odvody za odnětí pozemku ze ZPF 15 000100 1334 odvody za odnětí pozemku 2 PUPFL 10 000,00 __ 1335_ Daně celkem: 36 225 000,00 _ _ Mistni poplatky _ _: _—_— __ __ ze psů 110 000,00 ___ _.13_4_1_ rekreační 13 000,00 ] 1342 z mista za užití veřejného prostranství 25 000,00 __ 1340 ze vstupného 4 000,00 _ 1344 ?.ubytovacích kapacit 10 000,00 __.1345 Místni poplatky celkem: ' 16? 000,00 _ _ ___ __ Správní poplatky 300 000,00 " 1361 Daň z hazardních her 700 000,00 1301 DOTACE “A Volba prezidenta 73 500,00 _.4111 Příspěvek na státní správu 2 004 100,00 _ ___i__ _ _ 411g dotace od obci-Nová Ves-přestupk.komise 2 000,00 1_ __ 412_1 MPSV - na sociální služby 660 000,00 __ 4122 Dotace celkem 2 739 600,00 __ _ Kanalizace - nájemné od CEVAK 555 390,00 2321 2132_ Knihovna - poplatky 25 000,00 „3314 2111 Vydavatelská činnost - prodej knih 1 000,00 ___CŽSÍF __ 2112 Kultura -přijmy ze vstupného,prodejní místa KV 80 000,00 W *; 3_315___21l1_
<br> _ - !
<br> Nemovité pamáÉy - nájemné DK 13 000,00 _ _ 3332: 2132_ Křemežsko __ ___ _____ _ příjmy z prodeje zpravodaje 25 000,00 _ 3349 2111 příjmy 2 prodej služeb - inzerce 20 000,00 ___ 33491 2112 Celkem záležitosti sdělovacích prostředků 45 000,00 __ _ T_____ __ ___ Křemílek-poplatky od návštěvníků 20 000,00 '_'“_3“4“2_1Íí"“'—“T_íií—_
<br> Bytové hospodářství
<br> od nájemníků za vodu,elektřinu,úklid 100 000,00 3612j ' 2111 nájemné 550 000,00 3612j 2132 celkem 650 000,00 _
<br> Nebytové hospodářství ___
<br> za energie roku 2017 15 000,00 ___3613 ___ _2111 nájemné 330 000,00 __ 3613 2192 celkem 345 000,00 __ Pohřebnictví
<br> za hřbitovní služby 5 000,00 3632_ 2111 pronájmy hrobových míst 9 000,00 3632 __ 2132 celkem 14 000,00 _
<br> Komunální služby a územní rozvoj celkem _ __ __ __ ÍÍ_Í_ příjmy z poskytslužeb 5 000,00 3639 _ _ __2_11_1_ ostatní příjmy - věcná břemena 20 000,00 3639 2119 příjmy z pronájmu pozemků 85 000,00 3639 2131 příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 _ 3639 3111 Celkem 160 000,00
<br> Komunální odpad __ __ Platby za- svoz odpadu-žetony občané 500 000,00 ___3_7_2L ___ _2_111_ Komunáiní odpad-prodej žetonů podnikatelé 35 000,00 3722j 2111 prodej želez.šrotu,eíektrozař.<.> 80 000,00 _ 3722E _____ 2111 celkem 615 000,00
<br> Péče o vzhled obcí & veř.zeleň - příjem z pokuty CIZP 5 000,00 3745 2211 Pečovatelská služba 135 000,00 _ _____"_14_3"5_1_'Ě__"' “_Ížjí't“ Místní správa dg“ __ "* _ __ kopírování,rozhlas,fax 10 000,00 6171_ 2111 za provozní nákl.radnice 90 000,00 6171 | 2111 pokuty - přestupková komise 2 000,00 6171! 2212 celkem 102 000,00 _ _ __
<br> Finanční operace _ __ _ _______ ___ __ úroky z běžného účtu 5 000,00 _ 6310 2141 plnění od pojišťovny 20 000,00 6409 2322 nahodilé příjmy 5 000,00 6409 2329 Ostatní činnosti celkem 25 000,00 ___
<br> Sociální fond __ __j_ ___ _ příděl do fondu z hlavní činnosti 95 000,00 _ __ 6330 ___4134 příděl do fondu 2 Vedlejší hospodářské činnosti 35 000,00 6330í 41__3_1_ úroky z účtu 100,00 „_ 6310 2.1.11.Celkem příjmy soc.fondu 130 100,00 __ Příjmy celkem: 43 057 090,00 _ __ _ Financování = zapojení finanční rezervy z minulých let \
<br> na pokrytí schodku rozpočtu roku 2018 15 655 890,00 _ = _ _ _ Celkové příjmy + Financování 58 712 980,00 j
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Závazné ukazatele
<br> Městys Křemže IČ 00245950
<br> Výdaje: Rozpočet v Kč Součty za 5 v Kč Silnice
<br> běžné výdaje 4 180 000,00
<br> kapitálové výdaje - investice 5 000 000,00
<br> celkem 9 180 000,00 Ostatní komunikace ( chodníky,parkoviště)
<br> běžné výdaje 100 000,00
<br> kapitálové výdaje - investice 1 090 000,00
<br> CELKEM 1 190 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> běžné výdaje 35 800,00
<br> kapitálové výdaje - investice 100 000,00
<br> Celkem 135 800,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> běžnévýdQe 8000000
<br> investice -mobiíní semafory 92 000,00
<br> Celkem 172 000,00 Vodovod - Kapitálové výdaje - investice 2 880 000,00 Kanalizace
<br> běžné výdaje 555 000,00
<br> kapitálové výdaje — investice 8 460 000,00
<br> celkem 9 015 000,00 Základní škola Křemže
<br> běžné výdaje 30 000,00
<br> příspěvek na provozní náklady ZŠ 4 260 000,00
<br> investiční přísěvek ze 240 000,00
<br> Celkem 4 530 000,00 Knihovna běžné výdaje 950 000,00 Ostatní kultura - běžné výdaje 1 020 000,00 Zachov.a obn.kulturních památek-Dívčí Kámen-běžné výdaje 100 000,00 DSO Podkletí-příspěvek na podíl na dotaci 150 000,00 Místni kult...