Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2008
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2008
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmu a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 bylo schodkove se saldem ve výši 302 mil.Kč,což bylo vyrovnáno zapojením uveru a částečným zapojením prostředků minulých let.v mil Kč A e c D F
<br> upravený.rozpočet SĚUŠÍCQŠSt %
<br> k31.12.D—C plnění 2008 2008
<br> Celkové příjmy " 10 858 13 012 _ 12 869 443 93,90 Celkové výdaje.—- „ - 1'1'381“ 1143473 * 1,3171“j 1303 31,00.Saldopříj'můavýdajů.T _,_523-14 %“ : „1461 ; ' —302 3159 20,57
<br> schválený druhové třídění rozpočet na rok 2008
<br> Celkové financování 523 1 461 302 4 159 20,67 prostředky minulých let 463 1 339 180 »1 159 13,44 uver včetně splátky 60 122 122 0 100100
<br> Bilance příjmů za rok 2008
<br> V rámci skutečne realizovaných příjmů ve výši 12869 mil ÁKč tvořily hlavní ' * “ * příjmovou část Usteckeho kraje \n1%| účelově vázané transfery vobjemu O ' '“ * 7 897 mil.Kč,tj.61 % zcelkoveho * 5/OI " „ objemu skutečných přijmu ztoho předevšim transfery z Ministerstva školstvij mládeže a tělovýchovy v celkové VýŠl 6 565 mil.Kč Další část realizovaných příjmu vobjemu 4 972 mil.Kč.tj.39 % zcelkoveho objemu skutečných příjmu,tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na nedaňové příjmy nedaňové přýmy sdílených daních dle“ zákona“ č; lkapítálove příjmy pňjate transfery 243/2000 Sb;- 0 rozpoctovem urceni daní a vlastní nedanove a kapitálove příjmy,Vporovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy nenaplneny o 143 mil <.>
<br> Kč.tj.o 1 %.Duvodem je nenaplnění zejmena kapitálových příjmu a investičních transferu <.>
<br> Poměr skutečných příjmů za rok 2008
<br> Struktura skutečných příjmů v mil.Kč 4 229
<br> „ neinvestiční transfery ze státního rozpočtu daňové přjmy
<br> % investiční transfery ze státního rozpočtu
<br> » vratky finančních výpomocí
<br> &? kapitálove příjmy příjmyz uroku
<br> ! ostatní nedaňové.příjmy poplatky za odber podzemních vod
<br> Bilance výdajů za rok 2008
<br> Celkově skutečně výdaje kraje za rok 2008 činily 13 171 mil.Kč ztoho běžně výdaje byly ve
<br> výši 10341 mil <.>
<br> Kč,tj 79 % zcelkověho objemu výdajů a kapitálově výdaje ve výši
<br> 2 830 mil.Kč činily 21 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem
<br> nebyly výdaje dočerpány o 1 302 mil
<br> Kč,tj o 10 %.Z toho u běžných výdajú bylo dosaženo
<br> úspory ve výši 510 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95 %.Rozpočet kapitálových vydaju nebyl dočerpán o 792 mil.Kč,tj.čerpání na 78 % <.>
<br> Struktura skutečných výdajů po oblastech
<br> Oblast
<br> Vzdělávání a zájmová činnost Doprava a silniční hospodářství Zdravotnictví
<br> SOCiální služby
<br> Veřejná správa
<br> Rozvoj kraje
<br> Kultura
<br> Zemědělství a životní prestredí Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém
<br> CELKEM <.>
<br> v mil.Kč
<br> skutečnost k 31.12.2008
<br> Zdroje financování výdajů
<br> vlastní % dotace
<br> 7 255 981 3 255 2 309 878 873 541 302 496 385 306 159 264 255 146 118
<br> 13 52 6 274 70.92 947 99,43 5582 77,62 51,96 95 59 80.82
<br> 29 18,13371 5400:
<br> 6207 41,00
<br> Věcná struktura skutečných výdajů v mil.Kč
<br> příspěvek příspěvkon organizacím
<br> » dotace obcím včetně obecních Škol
<br> É537f
<br> stavby a velká údržba
<br> ! 474l s: 433'
<br> 407
<br> 'i.258 l
<br> * dopravníobsluznost
<br> & nákup akcii
<br> =“ provoznívýdaje
<br> & pujcky příspěvkovým organizacím dotace podnikateítim
<br> „; dotace neziskovým a podobným organizacím
<br> Reka itulace zůstatku finančních 2008
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů - 302 mil.Kč
<br> Přehled vývoje said příjmů a výdajů vletech 2001 - 2008:
<br> 400 "
<br> 300
<br> „4007 ___ ___ 7— f-f __z,__ 2001 2002 2003 2005 2006 2007.saidoí,57,A 378 V _ ř1ř18,!90,gag * i 57,305
<br> Z grafu je zřejmé,že kladně zústatky z předešlých let pokryly záporně saldo roku 2008
<br> Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 v mil.Kč
<br> 1 “finanční prostředky na bankovních účtech k 31; 12.2003 * _ _ “1 159 2 povinné odpočty,z toho; - 1 093 3 - finanční prostředky fondů Ústeckého kraje - 393
<br> — účeíove' prostředky převáděne do roku 2009 včetně příjmů z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle — 158 schválených pravideí
<br> 5 — prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na _ 542 rok 2009
<br> 6 k rozdělení 66
<br> Finanční prostředky ve výši 86 260 tis.Kč jsou navrženy na pokrytí propadu daňových přijmu Usteckeho kraje v roce 2009 v rámci protikrizových opatření <.>
<br> Hodnota majetku Ústeckého kraje k 31.12.2008 ve výši 18 808 v mil.Kč:
<br> stavby a 193
<br> majetkově účasti nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek
<br> za.pozemky
<br> ; ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Stavy peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2008 ve výši 393 mii.Kč:
<br> 149
<br> Fond rozvoje
<br> Fond evropských projektů ta Havarijnífond ;.Fond vodního hospodářství Fond hejtmana a Fond ob...