Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> schválený schválený očekávané
<br> rozpočet rozpočet plnění rozpočtu
<br> PŘÍJMY 2018 2017 2017
ODPA POL TEXT
<br> 4121 Příspěvky od obcí na ODO 18.105,10 18.043,16 18.043,16
<br> 4121 Příspěvky od obcí na činnost svazku 95,29 94,96 94,96
<br> 6310 2141 Úroky 1,30 1,50 1,20
<br> 2292 5193 Vratky dotací 127,16 127,16
<br> CELKEM 18.201,69 18.266,78 18.266,48
<br> VÝDAJE
2292 5193 Dotace ČSAD Benešov 201 14.804,00 14.300,00 14.120,00
<br> 2292 5193 Dotace COMETT PLUS Tábor 202 839,00 985,00 906,00
<br> 2292 5193 Dotace ARRIVA Střední Čechy 203 60,00 84,70 48,00
<br> 2292 5193 Dotace ARRIVA Praha 204 810,00 591,00 591,00
<br> 2292 5193 Dotace ČSAD POLKOST 205 900,00 700,00 682,00
<br> 2292 5193 Dotace ARRIVA Střední Čechy 206 390,00 420,00 345,00
<br> Mezisoučet 17.803,00 17.080,70 16.692,00
<br> Režijní výdaje
<br> 2221 5021 Odměna za vedení účetnictví 66,00 66,00 66,00
<br> 2221 5038 Zákonné pojištění úrazu 0,40 0,40 0,40
<br> 2221 5139 Nákup materiálu 0,70 1,00 1,00
<br> 2221 5161 Služby pošt 1,00 1,00 0,70
<br> 2221 5168 Zpracování dat 8,00 9,00 8,00
<br> 2221 5169 Ostatní služby 20,00 19,00 19,00
<br> 6310 5163 Bankovní poplatky 6,50 7,00 6,50
<br> Mezisoučet 102,6 0 103,40 101,60
<br> CELKEM 17.905,60 17.184,10 16.793,60
<br> Poznámka:
<br> V dotacích dopravcům je zahrnut již schválený i očekávaný nárůst mezd řičičů autobusů v roce 2018
<br> Předpokládaný zůstatek na běžném účtu DSO BENE-BUS k 31.12.2017 je cca 4,5 mil.Kč <.>
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání Valné hromady dne 27.11.2017
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> PŘÍJMY 2019 2020 2021
ODPA POL
<br> 4121 Příspěvky od obcí 18.150,00 18.150,00 18.150,00
<br> 6310 2141 Úroky 1,50 1,50 1,50
<br> CELKEM 18.151,50 18.151,50 18.151,50
<br> VÝDAJE 2019 2020 2021
ODPA POL
<br> 2292 5193 Dotace dopravcům 17.800,00 18.000,00 18.000,00
<br> 2221 5021 Odměna za vedení účetnictví 66,00 66,00 66,00
<br> 2221 5038 Zákonné pojištění úrazu 0,40 0,40 0,40
<br> 2221 5139 Nákup materiálu 1,00 1,00 1,00
<br> 2221 5161 Služby pošt 1,00 1,00 1,00
<br> 2221 5168 Zpracování dat 10,00 10,00 10,00
<br> 2221 5169 Ostatní služby 20,00 20,00 20,00
<br> 6310 5163 Bankovní poplatky 8,50 8,50 8,50
<br> CELKEM 17.906,90 18.106,90 18.106,90
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na zasedání Valné hromady dne 27.11.2017
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXX - účetní

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MŠ PŘESTAVLKY U ČERČAN
<br> 2018 2019 2020
<br> 602 10 školné 126 000 126 000 126 000
<br> 20 stravné 135 000 135 000 135 000
<br> Příjmy 261 000 261 000 261 000
<br> DOTACE
<br> 672 20 od zřizovatele 120 000 120 000 120 000
<br> 672 30 na mzdy KÚ
<br> Celkem dotace 120 000 120 000 120 000
<br> Příjmy 261 000 261 000 261 000
<br> Dotace 120 000 120 000 120 000
<br> Příjmy celkem 381 000 381 000 381 000
<br> 501 materiál 69 000 69 000 69 000
<br> 502 el.energie 45 000 45 000 45 000
<br> 511 opravy a udržování 10 000 10 000 10 000
<br> 512 cestovné 71 000 71 000 71 000
<br> 518 služby 185 000 185 000 185 000
<br> 569 finanční náklady 1 000 1 000 1 000
<br> Výdeje celkem 381 000 381 000 381 000
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Přestavlky u Čerčan dne 19.12.2017 <.>

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MŚ PŘESTAVLKY U ČERČAN na rok 2018
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Předpokládané
<br> plnění
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Příjmy 2017 2017 2018
<br> 602 10 školné 125 000 145 000 125 000
<br> 20 stravné 135 000 135 795 135 000
<br> Příjmy 260 000 280 795 260 000
<br> DOTACE
<br> 672 1 od zřizovatele
<br> 672 20 od zřizovatele 120 000,00 120 000,00 120 000,00
<br> 33353 30 na mzdy KÚ 1 258 676,00
<br> 33052 30 na mzdy KÚ - navýšení 20 795,00
<br> 33073 30 na mzdy KÚ - navýšení 8 911,00
<br> Celkem dotace 120 000,00 1 408 382,00 120 000,00
<br> Příjmy 260 000,00 280 795,00 260 000,00
<br> Dotace 120 000,00 1 408 382,00 120 000,00
<br> CELKEM 380 000 1 689 177 380 000
<br> Výdaje
<br> 33353 501 10 výchov.pomůcky,hračky 22 000 10 000 22 000
<br> 10 výchov.pomůcky,hračky - KÚ 7 669
<br> 11 výchov.pomůcky,hračky - 1000 - 3000 Kč
<br> 20 kanc.potř <.>,čist.prostředky 5 000 5 000 5 000
<br> 21 Drobný majetek 3000 - 40000 Kč 10 000 8 000 10 000
<br> 22 léky a zdrav.materiál 1 000 1 000 1 000
<br> 30 knihy,tisk 2 600 2 000 2 600
<br> 33353 40 materiál - výdejna 5 400 4 000 5 400
<br> 40 materiál - výdejna 576
<br> 41 prac.oděvy,boty 3 000 2 000 3 000
<br> 50 uhlí 20 000 20 000 20 000
<br> 501 Celkem 69 000 52 000 69 000
<br> 502 el.energie 45 000 45 000 45 000
<br> 511 opravy a udržování 10 000 10 000 10 000
<br> 512 10 dovoz jídla 69 000 67 432 69 000
<br> 20 cestovné 2 000 1 000 2 000
<br> 512 Celkem 71 000 68 432 71 000
<br> 513 Pohoštění 500
<br> 518 10 ostatní 5 000 3 000 5 000
<br> 20 stravné 160 000 160 000 160 000
<br> 30 bank.poplatky 3 000 3 000 3 000
<br> 40 telefon 5 000 5 000 5 000
<br> 50 BOZP 12 000 7 000 12 000
<br> 51 seminář ředitelka 4 500
<br> 52 školení 500
<br> 55 zpac.účetnictví 18 000
<br> 518 celkem 185 000 201 000 185 000
<br> 33353 521 10 mzda pedagogové 708 509
<br> 33061 10 15 290
<br> 521 10
<br> 33353 20 mzda nepedagogové 112 921
<br> 33073 20 6 552
<br> 521 20
<br> 33353 30 mzda výdejna 59 578
<br> 33061 30
<br> 521 Pedeg.a nepedag.902 850
<br> 33353 521 40 mzdy DPP 39 000
<br> 521 Celkem 941 850
<br> 33353 524 10 ZP pedagogové 67 275
<br> 1 376
<br> 33353 524 11 SP pedagogové 186 878
<br> 11 3 823
<br> 33353 524 20 ZP nepedagogové 10 163
<br> 33073 590
<br> 33353 21 SP nepedagogové 28 230
<br> 33073 1 638
<br> 33353 30 ZP výdejna 5 362
<br> 33353 31 SP výdejna 14 895
<br> 524 Celkem 320 230
<br> 33353 527 příděl FKSP 17 620
<br> 33052 306
<br> 33073 příděl FKSP 131
<br> 527 18 057
<br> 549 ostatní náklady
<br> 558 Drobný majetek 3000 - 40000 Kč 3 068
<br> 569 zákonné pojištění Kooperativa 2 000
<br> 569 10 bank.poplatky 2 000
<br> celkem 33353 1 279 471 0
<br> celkem 33061 20 795
<br> 8 911
<br> celkem provoz 380 000 380 000
<br> CELKEM 380 000 1 689 177 380 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE PŘESTAVLKY U ČERČAN
v tis.Kč
<br> Od Pa text 2019 2020
<br> daňové příjmy 4 174 4 200
<br> dotace ze SR,od obcí 0 0
<br> dotace ÚP 0 0
<br> 3639 prodej pozemků 0 0
<br> 3722 odpady 35 39
<br> 6171 místní správa 0 0
<br> 6310 finační operace 1 1
<br> Příjmy celkem 4 210 4 240
<br> 2212 místní komunikace 601 600
<br> 2292 dopravní obslužnost 70 70
<br> 2310 voda 370 266
<br> 2321 kanalizace 520 500
<br> 2333 vodní toky 0 0
<br> 3111 předškolní zařízení 185 120
<br> 3113 škola 50 50
<br> 3314 knihovna 50 50
<br> 3399 ost.záležitosti kultury 130 100
<br> 3412 sportovní zařízení v majetku obce 70 50
<br> 3421 využ.volného času dětí a mládeže 30 30
<br> 3429 neinv.příspěvky 4
<br> 3631 veřejné osvětlení 252 170
<br> 3635 územní plánování 0 0
<br> 3639 komunální služby 150 250
<br> 3721 nebezpečný odpad 10 15
<br> 3722 komunální odpad 270 300
<br> 3725 tříděný odpad 70 70
<br> 3745 veřejná zeleň 80 70
<br> 5512 požární ochrana 90 100
<br> 6112 zastupitelsvo 438 440
<br> 6171 místní správa 722 924
<br> 6310 finanční operace 13 15
<br> 6320 pojištění majetku 25 30
<br> 6409 ostatní činnosti 10 20
<br> Výdaje celkem 4210 4240
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Přestavlky u Čerčan dne 19.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PŘESTAVLKY NA ROK 2018
<br> Schválený Předpokládané Schválený
<br> rozpočet čerpání rozpočet
<br> Výdaje 2017 2017 2018
<br> 2212 5139 Silnice - materiál 10 000 10 000 10 000
<br> 5137 DDHM - retardery 60 000 60 000 182 667
<br> 5153 Silnice - plyn
<br> 5169 Silnice - služby 30 000 70 000 30 000
<br> 5171 Silnice - opravy 500 000 500 000 500 000
<br> 5362 platby daní a poplatků 1 000 1 000
<br> 6121 Silnice - výstavba 100 000
<br> 2212 Silnice 600 000 641 000 823 667
<br> 2219 5171 Ostatní záležitosti pozem.kom.- chodníky 50 000 69 333
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.kom.50 000 69 333
<br> 2292 5329 Provoz veřejné silniční dopravy 67 996 67 996 70 000
<br> 2310 5139 Pitná voda - materiál 5 000 5 000 5 000
<br> 5169 Pitná voda - služby 55 000 55 000 55 000
<br> 5171 opravy a udržování 10 000 10 000 10 000
<br> 6121 Pitná voda - vodovod 0 0 0
<br> 2310 Pitná voda 70 000 70 000 70 000
<br> 2321 5139 Kanalizace - materiál 10 000 10 000 10 000
<br> 5171 Kanalizace - opravy 10 000 1 000 10 000
<br> 6121 Kanalizace - výstavba 500 000 250 000 500 000
<br> 2321 6121 Odvádění a čištění odpadních vod 520 000 261 000 520 000
<br> 2333 5171 Úpravy drobných vodních toků - opravy
<br> 3111 5154 el.energie 50 000 50 000 50 000
<br> 5155 uhlí 15 000 20 000 15 000
<br> 5331 neinv.příspěvky PO - MŠ 120 000 120 000 120 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 185 000 190 000 185 000
<br> 3113 5321 Základní škola 50 000 50 000 50 000
<br> 3314 5021 Knihovna - mzda 22 000 25 000 22 000
<br> 5136 Knihovna - knihy 4 000 4 000 4 000
<br> 5137 DHM 5 000 5 000 5 000
<br> 5139 materiál 19 000 25 000 19 000
<br> 3314 Knihovna 50 000 59 000 50 000
<br> 3326 5137 DHDM
<br> 5139 kaplička - materiál
<br> 5169 Kaplička-služby
<br> 3326 6121 Kaplička
<br> 3341 5171 oprava místního rozhlasu
<br> 3341 Místní rozhlas 10 000
<br> 3399 5138 Ost.zál.kultury - zboží k prodeji 30 000 58 500 30 000
<br> 5139 Ost.zál.kultury - materiál 20 000 7 500 20 000
<br> 5164 nájem 0 0 0
<br> 5169 Ost.zál.kultury - služby 20 000 36 000 20 000
<br> 5175 Ost.zál.kultury -občerstvení 30 000 40 000 30 000
<br> 5194 Ost.zál.kultury - věcné dary 30 000 60 000 30 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kulturních a sděl.prostřed.130 000 202 000 130 000
<br> 3412 5137 DDHM 20 000
<br> 5139 Hřiště - materiál 2 000 2 000 2 000
<br> 5153 Hřiště - plyn 5 000 5 000 5 000
<br> 5154 Hřiště - el.energie 40 000 43 000 40 000
<br> 5156 poh.hmoty 3 000 5 000 3 000
<br> 5169 Hřiště - služby 10 000 5 000 10 000
<br> 5171 Hřiště - opravy 10 000 5 000 10 000
<br>
<br> 6121 Hřiště - výstavba kabin 0 0 0
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 70 000 85 000 70 000
<br> 3421 5137 Využívání volného času dětí a mládeže - DHDM
<br> 5139 Využívání volného času dětí a mládeže- materiál 6 000 6 000 6 000
<br> 5171 Využívání volného času dětí a mládeže- opravy 2 000 2 000 2 000
<br> 5175 Využívání volného času dětí a mládeže- pohoštění 12 000 12 000 12 000
<br> 5194 věcné dary 10 000 10 000 10 000
<br> 3421 Využívání volného času dětí a mládeže 30 000 30 000 30 000
<br> 3429 5229 neinv.přísp.4 000 4 000 4 000
<br> 3631 5139 Veřejné osvětlení - materiál 5 000 4 000 5 000
<br> 5154 Veřejné osvětlení - el.energie 60 000 91 000 60 000
<br> 5171 Veřejné osvětlení - opravy 90 000 50 000 90 000
<br> 6121 Veřejné osvětlení - stavby 0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 155 000 145 000 155 000
<br> 3635 5169 Územní plán - služby 0 0 0
<br> 6119 Územní plán - 0 0 0
<br> 3635 Územní plán 0 0
<br> 3639 5137 DHDM 80 000 0
<br> 5139 Komunální služby a územní rozvoj - materiál 15 000 30 000 15 000
<br> 5156 Komunální služby a územní rozvoj - poh.hmoty 4 000
<br> 5166 Komunální služby a územní rozvoj - porad.služby 5 000 3 500 5 000
<br> 5169 Komunální služby a územní rozvoj - služby 25 000 25 000 25 000
<br> 5171 Komunální služby a územní rozvoj - opravy 3 000 40 000 3 000
<br> 5221 Komunální služby a územní rozvoj - Posázaví o.p.s.42 000 42 000 42 000
<br> 5329 Komunální služby a územní rozvoj - M.P.15 000 0 15 000
<br> 5362 Komunální služby a územní rozvoj - poplatky 5 000 5 000 5 000
<br> 6122 Kom.služby DHM 190 000 150 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 110 000 419 500 260 000
<br> 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 20 000 10 000
<br> 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000 310 000 270 000
<br> 3725 5169 Sběr a svoz tříděných odpadů 70 000 90 000 70 000
<br> 3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 10 000 10 000 10 000
<br> 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 10 000 20 000 10 000
<br> 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000 9 000 6 000
<br> 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 34 000 15 000 34 000
<br> 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 20 000 10 000 20 000
<br> 6121 DHM - traktor 0 125 000 0
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 80 000 189 000 80 000
<br> 5512 5137 Požární ochrana - dobrovolná část - DHDM 20 000 40 000 20 000
<br> 5139 Požární ochrana - dobrovolná část- materiál ...