Návrh rozpočtu obce Mařenice na rok 2018
<br> I.Rozpis rozpočtu příjmů
<br> Položka Druh příjmů Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ] 010 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 23 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 110 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000 1337 Poplatek za komunální odpad 240 000 1341 Poplatek ze psů 4 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000 1361 Správní poplatky 10 000 1381 Daň z hazardních her 18 000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 9 000 1511 Daň z nemovitých věcí 720 000 DAŘOVE PŘÍJMY CELKEM 5 280 000 Oddíl,paragraf Druh příjmů Kč 1039 Lesní hospodářství Poskytování služeb,pronájem 1 016 100 pozemků 3399 Ost.záležitosti kultury Příspěvky z kulturních akcí 10 000 3612 Bytové hospodářství Pronájmy bytů 250 000 3613Nebytové hospodářství Pronájmy nebytových prostor 35 000 3632 Pohřebnictví Pronájmy hrobových míst 2 000 3639 Komunální služby Pronájmy pozemků 90 000 3725 Využití kom.odpadů Příspěvky za třídění odpadu 60 000 6171 Místní správa Poskytování služeb,ostatní doplatky 10 000 6310 Finanční operace Přijaté úroky 10 000 NEDAŘOVE PŘÍJMY CELKEM 1 433 100 0ddíl,pamgraf Druh příjmů Kč 3639 Komunální služby Prodeje pozemků 970 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 970 000 Položka Druh přijímá Kč 4111 Neinvestiční transfery z pokl.správy 44 000 4112 Dotace na činnost místní správy 62 900 4116 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 60 000 DOTACE CELKEM 166 900 L PŘÍJMY CELKEM 7900000 ?
<br> II.Rozpis rozpočtu výdajů
<br> 0ddíl,paragraf Druh výdajů Kč 1039 Lesní hospodářství Služby-poradenská činnost 182 000 2212 Silnice Opravy MK a propustků,zimní údržba- ] 620 000 služby,PHM,nákup materiálu 2292 Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost-autobusy 30 150 3314 Knihovnictví Nákup knih,výměnný fond,odměna 22 000 knihovník 3326 Kulturní povědomí Oprava schodů a zdi ke kostelu 1 100 000 3349 Sdělovací prostředky Místní zpravodaj 15 000 3392Zájm.činnost v Kulturní sál-opravy a údržba 100 000 kultuře 3399 Ost.záležitosti Kulturní akce,jubilea 130 000 kultury 3612 Bytové hospodářství Opravy a údržba,služby 270 000 3631 Veřejné osvětlení Elektrická energie,opravy 240 000 3632 Pohřebnictví Údržba hřbitovů 20 000 3669 Bydlení Dary obyvatelstvu 26 000 3721 Nebezpečný odpad Sběr a svoz 110 000 3722 Komunální odpad Sběr a svoz 250 000 3725 Tříděný odpad Sběr a svoz 190 000 3726 Bioodpad Svoz 80 000 37290s.nakládání Monitoring bývalé skládky Mařenicc 10 000 s odpady 3745 Vzhled obcí,zeleň Úpravy veřejného prostranství- 945 000 D.Světlá,sekání,materiál,PHM,platy a odvody zaměstnanci na VPP 5212 Ochrana Rezerva na řešení krizových situací 70 000 obyvatelstva 5512 Požární ochrana Rezerva 5 000 6112 Zastupitelstvo obce Odměny,cestovní náklady 1 008 000 6118 Volba prezidenta Osobni výdaje,materiál,služby,nájcm.<.>.44 000
<br> 6171 Místní správa
<br> Platy zaměstnanců,odvody soc.a zdrav pojištěni <,>
<br> služby,drobný majetek,materiál,pevná paliva,opravy,poštovní a telefonní poplatky,platby daní.<.> <.>
<br> 1 360 929,15
<br> 6310 Finanční operace Bankovní poplatky 32 000 6320 Pojištění Pojištění obecního majetku 70 000 6399 Ost.finanční operace Platby daní —DPH + rezerva 270 000 6402 Finanční vypořádání Vratky transferů z minulých let 15 920,85 6409 Ostatní činnosti Transfery spolkům a svazkům 84 000 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 8 300 000
<br> 0ddíl,pamgmf Druh výdajů Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství Rekonstrukce budovy Dolní Světlá 4 450 000 144 Projekt na byt-úřad 100 000
<br> 6171 Místní správa Projekt-šatna pro zaměstnance 50 000 KAPITALOVE VY'DAJ E 4 600 000 CELKEM
<br> [ VÝDAJE CELKEM 12900000 ?
<br> III.Rekapitulace
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 900 000 7 Z toho: daňové příjmy 5 280 000 nedaňové příjmy 1 483 100 kapitálové příjmy 970 000 dotace 166 900 VÝDAJE CELKEM 12 900 000 Z toho: běžné Výdaje 8 300 000 kapitálové výdaje 4 600 000 SALDO příjmů a výdajů - 5 000 000 F INANCOVANI(vlastn1 zdroje) +5 000 000
<br> Ě SCHODKovÝ ROZPOČET J
<br> Příjem a čerpání dotací V průběhu roku bude re
<br> opatřeními <.>
<br> Přebytky hospodaření z minulých let ve výši 5 000 000 Kč bud
<br> na financování investičních výdajů a části běžných výdajů <.>
<br> šeno rozpočtovými
<br> ou použity
<br> KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu obce Mařenicc na rok 2018
<br> Předkládám Vám návrh rozpočtu obce Mařenicc na r.2018 V oblasti příjmů a výdajů,je koncipován jako schodkový <.>
<br> Přijmy: 7.900 tis.Kč.Výdaje: 12.900 tis.Kč <.>
<br> Skutečnost braná v úvahu:
<br> 1) Nezhodnocování finančních prostředků u bankovních ústavů a tlak na bytovou výstavbu
<br> 2) Rozpočet je ve výdajích posílen z vlastních zdrojů O 5.000tis.Kč <.>,na rekonstrukci domu č.p.144 v D.Světlé.Tato rekonstrukce bude dokončena v r.2018
<br> Dotace,které nám budou přiděleny během roku a nerozpočtové příjmy i Výdaje budou průběžně řešeny rozpočtovými opatřeními.V případě potřeby budou zapojeny v rozpočtových opatřeních přebytky...