OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
listopad 2016
<br>
<br> Zpracovali: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> X
<br>
Obsah
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Východiska návrhu rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Tabulková část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Komentář k jednotlivým částem rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Rozpočtové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> Rozpočtové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> Závěr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> Návrh usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Úvod
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,především
<br> zákonem 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č.323/2002
<br> Sb.o rozpočtové skladbě v platném znění <.>
<br> Výpočet sdílených daní vychází ze zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a z přílohy k
<br> vyhlášce č.272/2016 Sb <.>,o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
<br> hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů <.>
<br> Východiska návrhu rozpočtu
<br>  Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky pro rok 2017
<br>  Materiál agentury AQE Advisors – Výpočet sdílených daní pro obce 2017
<br>  Rozpočtový výhled obce 2017 – 2018
<br>  Smluvní závazky obce pro rok 2017
<br>  Schválený rozpočet a rozpočet po změnách 2016,hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2016 a
<br> očekávaná skutečnost roku 2016
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2017
<br> Celkové rozpočtové příjmy jsou 3 906 tis.Kč <.>
<br> Celkové rozpočtové výdaje jsou 4 149 tis.Kč,z toho kapitálové 1 580 tis.Kč a běžné 2 569 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,se schodkem 243 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje očekáváme v paragrafech 2212 silnice (50 tis.Kč),2310 pitná voda (1 300 tis.Kč) <,>
<br> 3635 územní plánování (130 tis.Kč) a 3639 komunální služby a územní rozvoj (100 tis.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou částečně pokryty přebytkem příjmů oproti běžným výdajům (1 337 tis.Kč) <,>
<br> zbytek bude financován úsporami z minulých let (243 tis.Kč) <.>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
Tabulková část
<br> Rozpočtové příjmy v tis.Kč
<br> Paragraf Popis Položka Popis Běžné Kapitálové Celkem
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 760 760
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 90 90
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových.výnosů 80 80
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 800
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 20
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 1 600
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu 200 200
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 5 5
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1
<br> 0000 1351 Odvod...

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> 2018 - 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br>
<br>
listopad 2016
<br>
<br> Zpracovali: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Obsah
Textová část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Běžné příjmy a výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Kapitálové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Tabulková část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Textová část
<br> Běžné příjmy a výdaje
<br> Rozpočtový výhled je zpracován za předpokladu,že u běžných příjmů i výdajů obce nenastanou podstatné změny
<br> oproti návrhu rozpočtu 2017,který je v současné době sestaven a že tedy přebytek běžných příjmů oproti běžným
<br> výdajům bude v letech 2018 a 2019 každoročně činit nejméně 1 mil.Kč <.>
<br> MF ČR,ČNB a MPSV ve svých současných prognózách odhadují pro roky 2018 a 2019 meziroční nárůst HDP o 2,2 až
<br> 3%,růst nominálních mezd a zároveň růst výběru daní z příjmu fyzických i právnických osob i DPH.Zároveň MPSV
<br> odhaduje,že podíl nezaměstnaných osob se bude držet na úrovni 5,2 až 5,8% <.>
<br> V rámci rozpočtového určení daní se podíl obcí na DPH od 1.1.2017 zvyšuje z 20,83% na 21,4% a na této úrovni má
<br> setrvat i v letech 2018 a 2019.To by,za předpokladu neklesajícího výběru DPH,mohlo příjmy obcí z DPH pozitivně
<br> ovlivnit <.>
<br> MF ČR neavizuje pro roky 2018 a 2019 žádné další významné legislativní změny s vlivem na příjmy obcí ze sdílených
<br> daní <.>
<br> Z hlediska rozpočtové opatrnosti ale při sestavování rozpočtového výhledu obce s dalším nárůstem příjmů obce
<br> neuvažujeme a výhled příjmů pro roky 2018 a 2019 ponecháváme na úrovni návrhu rozpočtu příjmů pro rok 2017 <.>
<br> U běžných výdajů odhadujeme oproti navrhovanému rozpočtu 2017 meziroční nárůst 2,5%,tj.na horní hranici
<br> odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle MPSV <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> V rozpočtovém výhledu na roky 2018 a 2019 nepředpokládáme žádné vlastní zdroje kapitálových příjmů.Kapitálové
<br> příjmy obce v minulých letech byly jednorázového a nahodilého charakteru (odprodej zbytného dlouhodobého
<br> majetku,odprodej pozemků v rámci majetkoprávního vyrovnání,příspěvky Real Innovation na pořízení územního
<br> plánu) <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br> V kapitálových výdajích je navrženo 500 tis.Kč ročně na drobné zhodnocování majetku obce <.>
<br> Z hlediska kapitálových výdajů mohou do období let 2018 a 2019 dále zasáhnout investice na:
<br> 1) Odkanalizování obce a výstavbu ČOV
<br> 2) Obecní vodovod
<br> 3) Autobusovou zastávku v dolní části obce,včetně nákupu potřebných pozemků
<br> 4) Obnovu veřejně přístupných účelových komunikací,stezek a pěšin mimo zastavěné území obce
<br> 5) Nákup dalších pozemků pro obecní infrastrukturu a komunikace <.>
<br> V současnosti ještě nelze odhadnout ani výšku a časové rozložení prostředků,které obec pro financování těchto
<br> projektů bude muset vynaložit <.>
<br>
<br>
<br> Tabulková část
<br> Položka
<br> 2016*)
očekávaná
skutečnost
<br> v tis.Kč
<br> 2017*)
navrhovaný
<br> rozpočet
v tis.Kč
<br> 2018 **)
rozpočtový
<br> výhled
v tis.Kč
<br> 2019 **)
rozpočtový
<br> výhled
v tis.Kč
<br> Příjmy celkem 4 410 3 846 3 832 3 832
<br> Běžné výdaje 2 420 2 509 2 571 2 635
<br> Kapitálové výdaje 1 790 1 580 500 500
<br> Výdaje celkem 4 210 4 089 3 071 3 135
<br> Celkové saldo rozpočtu 200 -243 761 697
<br>
*) bez příjmů a výdajů na APZ
**) bez příjmů a výdajů na APZ,bez investic na kanalizaci,ČOV,vodovod,autobusovou zastávku,obnovu veřejně
přístupných účelových komunikací,stezek a pěšin