OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2019 – 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br> ke schválení na zasedání zastupitelstva obce
<br> 13.12.2017
<br>
<br>
<br> Zpracovali: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X
<br>
Obsah
Textová část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Běžné příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Běžné výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Kapitálové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Tabulková část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Textová část
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován za předpokladu,že ve struktuře a finančních objemech běžných
<br> příjmů i běžných výdajů obce nenastanou v letech 2019 a 2020 podstatné změny oproti návrhu rozpočtu 2018 <,>
<br> který je v současné době sestaven <.>
<br> MF ČR,ČNB a MPSV ve svých současných prognózách odhadují pro roky 2019 a 2020 zvýšený meziroční nárůst HDP
<br> o 2,9 až 3% a zároveň pokračující trend růstu nominálních mezd a výběru daní z příjmu fyzických i právnických osob
<br> i DPH.Zároveň MPSV odhaduje,že podíl nezaměstnaných osob může poklesnout až na 2,9 až 3,2% <.>
<br> V rámci rozpočtového určení daní se podíl obcí na DPH od 1.1.2018 zvyšuje z 21,4 na 23,58% <.>
<br> Všechny tyto indikátory znamenají pozitivní ovlivnění příjmů obcí i pro období let 2019 a 2020 <.>
<br> Běžné příjmy
<br> Z hlediska rozpočtové opatrnosti promítáme do výhledu pouze zákonné zvýšení podílu obcí na DPH a s dalším
<br> nárůstem příjmů obce neuvažujeme <.>
<br> Výhled příjmů pro roky 2019 a 2020 proto ponecháváme na úrovni návrhu rozpočtu příjmů pro rok 2018 <.>
<br> Běžné výdaje
<br> U běžných výdajů odhadujeme pro roky 2019 a 2020 meziroční nárůst 2,0% oproti navrhovanému rozpočtu 2018 <,>
<br> dle současného odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle ČNB <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Obec nemá významné vlastní zdroje kapitálových příjmů.Kapitálové příjmy obce v minulých letech byly
<br> jednorázového a nahodilého charakteru (odprodej zbytného dlouhodobého majetku,odprodej pozemků v rámci
<br> majetkoprávního vyrovnání).Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 proto rovněž žádné vlastní
<br> zdroje kapitálových příjmů nepředpokládáme <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br> V kapitálových výdajích je ve výhledu navrženo 500 tis.Kč ročně na drobné zhodnocování majetku obce <.>
<br> Z hlediska kapitálových výdajů mohou do období let 2019 a 2020 zasáhnout výdaje na:
<br> 1) Odkanalizování obce a výstavbu ČOV
<br> 2) Obecní vodovod včetně vodojemu a úpravny vody
<br> 3) Nákup potřebných pozemků a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce
<br> 4) Obnovu účelových komunikací,stezek a pěšin mimo zastavěné území obce <.>
<br> U bodů 1) a 2) probíhá příprava projektové dokumentace a po jejím dokončení bude obec připravovat žádosti o
<br> dotace.V současnosti nelze odhadnout ani výšku,ani časové rozložení investic,které obec pro financování těchto
<br> projektů bude muset vynaložit <.>
<br> Ani u bodů 3) a 4) nejsou ještě známy ani finanční objemy investic,ani jejich časové rozložení <.>
<br>
<br> 4
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 a 2020 se tedy bude muset podle vývoje a upřesňování těchto investic
<br> postupně aktualizovat <.>
<br> Tabulková část
<br> Položka
<br> 2017
očekávaná
skutečnost
<br> v tis.Kč
<br> 2018
navrhovaný
<br> rozpočet
v tis.Kč
<br> 2019*)
výhled
<br> rozpočtu
v tis.Kč
<b...

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
ROZPOČET
<br> 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br> ke schválení na zasedání zastupitelstva obce
<br> 13.12.2017
<br>
<br> říjen 2017
<br>
<br> Zpracovali: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X
<br>
Obsah
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Východiska návrhu rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Tabulková část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Komentář k jednotlivým částem rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Rozpočtové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> Rozpočtové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Závěr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> Informace dle § 5 odst.3 Zákona 23/2017 Sb.o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> Návrh usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Úvod
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,především
<br> zákonem 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č <.>
<br> 233/2017,která od 1.8.2017 novelizuje vyhlášku č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě v platném
<br> znění <.>
<br> Výpočet sdílených daní vychází ze zákona 260/2017,který od 1.1.2018 novelizuje zákon č.243/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a z přílohy k vyhlášce MF ČR č.276/2016 Sb <.>,o podílu jednotlivých
<br> obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a
<br> daní z příjmů <.>
<br> Východiska návrhu rozpočtu
<br>  Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky pro rok 2018
<br>  Propočet dopadů zákona č.260/2017 Sb.do rozpočtů jednotlivých obcí v roce 2018,vydaný
<br> Ministerstvem financí ČR dle předpokládaného stavu legislativy k 1.lednu 2018 a na základě
<br> daňové predikce na rok 2018 ze srpna 2017 <.>
<br>  Materiál agentury AQE Advisors – Výpočet sdílených daní obcí 2018
<br>  Predikce daňových příjmů obcí pro rok 2018 dle propočtu Sdružení místních samospráv ČR
<br>  Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018–2019
<br>  Smluvní závazky obce pro rok 2018
<br>  Schválený rozpočet a rozpočet po změnách 2017,hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2017 a
<br> očekávaná skutečnost roku 2017
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2018
Rozpočet je navržen jako schodkový,celkové rozpočtové výdaje jsou o 174 tis.Kč vyšší než celkové
<br> rozpočtové příjmy <.>
<br> V roce 2018 očekáváme kapitálové výdaje v paragrafech 2212 – silnice,2310 – pitná voda,2321 –
<br> odvádění a čištění odpadních vod,3635 – územní plánování a 3639 – komunální služby a územní
<br> rozvoj v celkové výši 2 200 tis.Kč <.>
<br> Tyto kapitálové výdaje budou v rozpočtu 2018 v zásadě pokryty přebytkem běžných příjmů oproti
<br> běžným výdajům (2 026 tis.Kč),pouze menší zbytek bude financován úsporami z minulých let (174
<br> tis.Kč) <.>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
Tabulková část
<br> Rozpočtové příjmy v tis.Kč
<br> ...