Rozpočet 2018 Nové Město pod Smrkem 1/4
<br> PŘÍJMY plán 2018 skut.2017 skut.2016 plán 2018 skut.2017
<br> [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč]
<br> daně sdílené ze SR 46 000 000 46 183 208 39 255 513 tř.2 nedaňové příjmy
<br> tř.1 místní daně nájem nebytový 1 206 000 1 896 318
<br> správní poplatky 100 000 61 700 nájem byty 18 516 000 19 341 790
<br> poplatek psi 50 000 63 797 pronájem pozemků 257 000 223 123
<br> poplatek veř.prostr.45 000 43 407 kopie 8 000 8 800
<br> popl.z ubyt.kapacity 48 000 50 516 ostat.nahod.příjmy 261 330 783 967
<br> popl.láz.rekr.pobyt 110 000 129 750 služby budov města 468 000 397 763
<br> odvod z hazard.her 1 600 000 3 204 042 přípojky kanalizace 10 000 23 335
<br> popl.ze vstupného 3 000 2 635 odvod ZŠ 165 168 0
<br> poplatek odpad 1 500 000 1 467 193 odvod MŠ 7 954 0
<br> místní daně 3 456 000 5 023 040 odvod ZUŠ 14 693 4 532
<br> tř.4 výkon státní správy odvod ROROŠ 0 10 028
<br> výkon st.správy 2 437 600 2 342 000 odvod SRC 0 0
<br> celkem dotace 2 437 600 2 342 XXX les XXX XXX XXX XXX
<br> tř.X kapitálové příjmy nájem Teplárenská 1 954 140 1 954 140
<br> prodej nemovitostí 0 19 447 obědy 526 000 481 873
<br> prodej DHM 100 000 1 500 knihovna 27 000 18 570
<br> prodej pozemků 39 600 509 642 příjmy z účtů 3 000 2 637 REKAPITULACE PŘÍJMŮ
<br> prodej cen.papírů 3 000 000 3 542 230 noviny 16 800 15 630
<br> kapitálové příjmy 3 139 600 4 072 819 veřejné osvětlení 14 000 12 092 plán 2018 skut.2017
<br> tř.8 financování muzeum 1 000 951 [Kč] [Kč]
<br> financování 17 590 000 999 944 sběrný dvůr 93 000 99 802 daně sdílené ze SR 46 000 000 46 183 208
<br> inzerce 10 000 16 210 místní daně 3 456 000 5 023 040
<br> čištění města 7 000 5 445 celkem dotace 2 437 600 2 342 000
<br> DPS služby klientům 237 000 245 004 kapitálové příjmy 3 139 600 4 072 819
<br> odpady EKOKOM 300 000 369 148 financování 17 590 000 999 944
<br> využ.odpadu FCC 100 000 95 485 nedaňové příjmy 25 553 885 26 937 278
<br> pohřebnictví 47 000 82 635 dotace LK 190 800 1 812 426
<br> sociální fond 500 000 455 000 ost.dotace 7 505 506 7 378 208
<br> splátky úvěru UNITAS 260 000 270 000 celkem příjmy 105 873 391 94 748 923
<br> dary ples 25 000 0
<br> nedaňové přímy 25 553 885 26 937 278 zůstatek na účtu 13 589 613 9 303 528
<br>
<br> Rozpočet 2018 Nové Město pod Smrkem 2/4
<br> VÝDAJE [tis.Kč] ZŠ Tyl MŠ ZUŠ ROROŠ SRC Mú DPS BS úvěry les odp.hosp.JSDH Mě JSDH Lu knihovna
<br> investice 1 000 73
<br> mzdy 24 1 850 9 340 1 355 1 450 140 420
<br> odm.zastupitelů 2 329
<br> smluvní práce 63
<br> soc.zabezp.9 463 2 915 339 363 105
<br> zdrav.zabezp.8 57 1 079 122 131 38
<br> pov.pojištění 10 70 7
<br> pracovní oděvy 9 3 23 8 4
<br> předplatné,knihy 10 5 7 60 2 1 95
<br> všeob.materiál 170 75 164 300 30 1 600 50 5 120 20
<br> DDHM 100 48 30 150 25 25 165 20
<br> úroky 133
<br> voda 35 70 4 5 140 40 8 2 400 3 4 7
<br> teplo 500 200 155 800 320 60 6 500 130
<br> plyn 230 53 70 32
<br> elektřina 150 175 25 17 200 250 13 550 21 69 25
<br> PHM 19 90 25 30 120
<br> poštovní služby 4 1 2 60 1 1
<br> telefonní služby 53 16 42 150 14 15 30 9
<br> pojistné 50 30 18 26 380 16 95 65
<br> právní konzul.5 130 90
<br> školení 12 8 5 3 180 20 4 30
<br> progr.vybavení 210
<br> služby ostatní 217 94 10 132 50 200 4 600 150 4 600 70 15
<br> leasing 8 106
<br> obědy 933
<br> opravy 300 35 33 34 200 15 3 897 258 80 60
<br> cestovné 15 2 5 95 3 1
<br> pohoštění 3 3 6 35 5 8
<br> nájemné 247 21 79 120 12 25 21
<br> ostatní nákupy 66 5
<br> financování 3 638
<br> převody finanční 109 65 500 44
<br> dotace města 45 45 45 45 45 65
<br> náklady roku 21 45 6 5 47 48 910 7
<br> celkem 2018 2 271 890 301 723 3 797 20 442 2 062 19 736 3 771 273 4 912 1 000 972
<br> požadavek 2018 2 181 800 250 760 3 705 20 515 2 062 21 600 3 771 273 4 912 1 200 800
<br> skutečnost 2017 1 940 752 250 470 3 337 17 229 1 882 19 741 3 779 349 4 273 813 709 797
<br> rozpočet 2017 1 940 752 250 470 3 337 17 233 1 922 19 202 3 871 350 4 400 383 382 859
<br> počet zaměst.8 21 4 4 1
<br> HV 0,00
<br>
<br>
<br> Rozpočet 2018 Nové Město pod Smrkem 3/4
<br> VÝDAJE [tis.Kč]
<br> investice
<br> mzdy
<br> odm.zastupitelů
<br> smluvní práce
<br> soc.zabezp <.>
<br> zdrav.zabezp <.>
<br> pov.pojištění
<br> pracovní oděvy
<br> předplatné,knihy
<br> všeob.materiál
<br> DDHM
<br> úroky
<br> voda
<br> teplo
<br> plyn
<br> elektřina
<br> PHM
<br> poštovní služby
<br> telefonní služby
<br> pojistné
<br> právní konzul <.>
<br> školení
<br> progr.vybavení
<br> služby ostatní
<br> leasing
<br> obědy
<br> opravy
<br> cestovné
<br> pohoštění
<br> nájemné
<br> ostatní nákupy
<br> financování
<br> převody finanční
<br> dotace města
<br> náklady roku
<br> celkem 2018
<br> požadavek 2018
<br> skutečnost 2017
<br> rozpočet 2017
<br> počet zaměst <.>
<br>
<br>
<br> muzeum veř.osv.čišt.měs.zeleň budovy Teplár.N.Město útulek opr.a inv.komunik.rozhlas pohřebnic dopr.obs.SPOZ
<br> 685 17 600
<br> 7 362 700 1 162
<br>
<br>
<br> 91 175 291
<br> 33 63 105
<br>
<br> 56 56 15 3
<br>
<br> 3 200 140 70 110 105 100 10 26
<br...