Licence: DJ4S ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1B (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 28.02.2018 Čas zpracování: 11h17m 4s Strana: 1
IČO: 00261874
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni okresu **********
sestavený k 13/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hrušovany
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1.252.000,00 1.577.000,00 1.576.573,37 125,92 99,97
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 43.000,00 43.000,00 41.627,40 96,81 96,81
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 146.000,00 146.000,00 145.176,23 99,44 99,44
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.499.000,00 1.547.000,00 1.546.315,34 103,16 99,96
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.000.000,00 2.054.000,00 1.553.440,00 155,34 75,63
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.749.000,00 3.134.000,00 3.133.179,81 113,98 99,97
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 55.000,00 55.000,00 15.040,40 27,35 27,35
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 90.000,00 90.000,00 87.480,00 97,20 97,20
0000 1341 Poplatek ze psů 40.000,00 40.000,00 28.954,00 72,39 72,39
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za 1.000,00 1.000,00
0000 1361 Správní poplatky 20.000,00 20.000,00 12.946,00 64,73 64,73
0000 1381 Daň z hazardních her 35.000,00 29.291,63 ******* 83,69
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 29.000,00 29.000,00 9.572,11 33,01 33,01
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2.500.000,00 2.500.000,00 2.168.603,74 86,74 86,74
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 26.000,00 26.000,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 106.200,00 106.200,00 106.200,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 1.500.000,00 1.887.000,00 1.886.780,80 125,79 99,99
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 259.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 11.530.200,00 14.049.200,00 12.867.180,83 111,60 91,59
<br> 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydob 1.000,00 21.000,00 16.277,00 ******* 77,51
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 1.000,00 21.000,00 16.277,00 ******* 77,51
<br> 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 243.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2212 Silnice 243.000,00
<br> 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8.000,00 8.000,00 7.205,00 90,06 90,06
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8.000,00 8.000,00 7.205,00 90,06 90,06
<br> 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.m 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00
<br> 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10.000,00 15.000,00 11.331,00 113,31 75,54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<br>
<br> Licence: DJ4S ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1B (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 28.02.2018 Čas zpracování: 11h17m 4s Strana: 2
IČO: 00261874
<br> * 3392 Zájmová činnost v kultuře 10.000,00 15.000,00 11.331,00 113,31 75,54
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 53.000,00 53.783,00 134,46 101,48
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 50.000,00 50.000,00 20.000,00 40,00 40,00
3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25.000,00 50.000,00 48.900,00 195,60 97,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.115.000,00 153.000,00 122.683,00 106,68 80,18
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.928.000,00 2.828.000,00 2.620.070,00 89,48 92,65
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 3.166.000,00 3.266.000,00 3.264.318,01 103,11 99,95
3612 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 1.000,00 747,00 ******* 74,70
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000,00 7.000,00 6.399,00 127,98 91,41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3612 Bytové hospodářství 6.099.000,00 6.102.000,00 5.891.534,01 96,60 96,55
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich...

VÝDAJE
ROZPOČET NA ROK 2018
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Popis poznámky
v tisících
1014 5169 veterinární péče (asanace holubů,útulek) 10.00 útulek,asanace holubů
SOUČET *1014 VETERINÁRNÍ PÉČE 10.00
<br> 1099 5240 Dar - myslivecké sdružení 3.00
SOUČET *1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 3.00
<br> 2115 5141 Úroky z úvěru (Fotovoltaická elektrárna) 30.00
<br> SOUČET *2115 Programy úspor energie a obnov.zdrojů 30.00
<br> 2212 5137 DDHM 40.00
2212 5139 Materiál - silnice 10.00 kamínky,sůl
2212 5166 Poradenské služby - silnice 10.00
2212 5169 Služby - silnice 50.00 obnovit značení na silnicích
2212 5171 Opravy a udržování (silnice-posyp,sníh) 10.00 údržba od firem
2212 6122 Infraset na opravu silnic 330.00
SOUČET *2212 SILNICE 450.00
<br> 2219 5139 Materiál - ostatní komunikace 10.00
2219 5169 Služby - ostatní komunikace 10.00
2219 5171 Opravy a udržování 10.00
2219 6121 investice 0.00
SOUČET *2219 OSTATNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 30.00
<br> 2229 5137 DDHM 0.00
SOUČET *2221 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ 0.00
<br> 0.00
2310 5169 Služby 10.00
SOUČET *2310 PITNÁ VODA 10.00
<br> 2321 6121 Rekonstrukce ČOV,kanalizace a vodovod 1,139.00 SčVK
SOUČET *2329 KANALIZACE 1,139.00
<br> 2329 5171 Opravy a udržování 20.00 opravy kanálů v Lažanech
SOUČET *2329 KANALIZACE OSTATNÍ 20.00
<br> 2341 5139 Materiál 10.00 ryby do rybníka
2341 5166 Konzultační,poradenské služby 20.00
2341 5169 Nákup ostatních služeb,nádrž Lažany - odbahnění 373.00 čištění,průzkum
2341 6121 Rekonstrukce nádrže Lažany 1,768.00
SOUČET *2341 VODNÍ DÍLA 2,171.00
<br> 3111 5331 Příspěvek pro MŠ 408.00 220 tis.příspěvek provoz,147 tis.výměna dveří,41 tis.GDPR
SOUČET *3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 408.00
<br> 3113 5169 Nákup služeb (škola v přírodě,ozdrav.p.) 50.00
3113 5240 Neinvestiční nedotační transfer (ZŠ Údlice) 15.00
SOUČET *3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 65.00
<br> 3314 5136 časopisy 1.00
3314 5240 neúčelový dar 5.00 SKKS Chomutov
SOUČET *3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 6.00
<br> 3319 5169 0.00
SOUČET *3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 0.00
<br> 3341 5169 Služby telekomunikací a radiokomunikací (televizní a rozhlasové poplatky) 3.00
3341 5171 Opravy a udržování (rozhlas) 10.00
SOUČET *3341 ROZHLAS A TELEVIZE 13.00
<br> 3392 5151 Voda (KD) 15.00
3392 5153 Plyn (KD) 30.00
3392 5154 Elektrická energie (KD) 20.00
3392 5169 Nákup služeb 90.00
3392 5171 Opravy a udržování (KD) 0.00
3392 6121 Investice 0.00
SOUČET *3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 155.00
<br> 3399 5139 Nákup materiálu - kulturní akce 300.00 tombola,ceny,mikuláš.Balíčky
3399 5169 Nákup služeb (kulturní akce-hudební produkce,atrakce) 310.00
3399 5175 Pohoštění (jubilanti,pouť,MDŽ,akce obce) 80.00
3399 5194 Věcné dary (jubilanti) 30.00
3399 5240 Neinvestiční nedotační transfer org.5.00 nadace
3399 5492 Dary obyvatelstvu peněžité (osamělí) 80.00 osamělí
SOUČET *3399 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 805.00
<br> 3412 5139 Materiál 5.00
3412 5166 Konzultace,poradenství 20.00
3412 5169 Služby 10.00
3412 5171 Opravy a udržování 10.00
SOUČET *3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 45.00
<br> 3419 5229 Neinvest.transfer (fotbalový klub Hrušovany) 140.00 v XXX XX tis.údržba trávníku
SOUČET *XXXX *XXXX PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ,ZÁVODŮ 140.00
<br> 3421 5139 Nákup materiálu (ceny do turnajů) 1.00
3421 5169 Nákup služeb 0.00
3421 5166 studie,projekty 0.00
3421 5171 Opravy 66.00
3421 5175 Pohoštění Karneval,májka,ženatí proti svobodným,fotbalisti) 0.00
3421 6121 Budovy,XXXX a stavby X.XX
SOUČET *XXXX VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ,MLÁDEŽE 67.00
<br> 3429 5240 Neinvestiční nedotační transfer 3.00
SOUČET *3429 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 3.00
<br> 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu (FRB) 0.00
SOUČET *3611 PROGRAMY PODPORY BYTOVÉ VÝSTAVBY 0.00
<br> 3612 5137 Nákup drobného hmot.majetku - byty 60.00
3612 5139 Nákup materiálu - byty 150.00
3612 5141 Úroky z úvěru - vlastní 160.00
3612 5151 Voda č.p.10,11,15,67,5,72,73,74,8 800.00
3612 5152 Teplo Žlutice 240.00
3612 5153 Plyn č.p.10,11,15,67,5,72,73,74,8 750.00
3612 5154 Elektrická energie č.p.10,11,15,67,5,72,73,74,8 120.00
3612 5166 Poradenské a právní služby 80.00 dozor Klícha
3612 5169 Nákup služeb 100.00 revize,žaloby,deratizace
3612 5171 Opravy a udržování 250.00 v XXX výměna oken č.p.XX sklep
XXXX 5362 Daň z nemovitosti Žlutice 4.00
3612 6121 Investice 2,717.00 zateplení č.p.10 a 11,kamery č.p.5 cca 117 tis <.>
SOUČET *3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5,431.00
<br> 3613 5139 Materiál nebytové prostory 0.00
3613 5151 Voda nebytové prostory 5.00
3613 5153 Plyn nebytové prostory 10.00
3613 5154 Elektr.energie nebytové prostory 50.00 obchod
3613 5166 Konzulační a poradenské služby 10.00
3613 5169 Služby nebytových prostor 20.00 revize,hasiči <,>
3613 5171 Opravy nebytových prostor (garáže) 150.00 opravy zdi č.p.23
3613 6121 Investice 0.00
SOUČET *3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 245.00
<br> 3631 5154 Elektrická energie 50.00
3631 5166 Konzultační,projektové služby 20.00
3631 5169 Služby VO 5.00
3631 5171 Opravy a udržování 50.00
3631 6121 Rekonstrukce VO 100.00 Fiskovi
SOUČET *3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 225.00
<br> 3632 5139 ...