Obecní úřad KEO—W 1.11.4611 Uc150.<.>.<.> <.>,<.>.<.> '— dne: 19.4.2017 Zaverecn ucet za rok 2016.- NA vl y strana: 1 1 3 Rozpoctové hospodarem dle trld - detallně.Rozpočet „ Rozpočet,<.>.1I Položka Skutecnoet schváleny 11.upraveny % Rozd Třída 1 DANCVÉ PŘÍJMY Skurečnost schválen? % upraven? % Road" 1111 Daň : přijmu fyz.psob ze záuéinnosh a fun 1 00? 015430 1 400 000,00 ?1,93 1 005 00000 99.91 935.30 1112 Daň z příjmů fyz_osop ze samyýdělčinnas 524 099,59 0,00 0,00 100 000.00 14,01 115 900,31 1113 Daň z příjmů fyz.psab z kapitáiyýnosů 113 019,04 140 000,00 01,34 290 000,00 39,21 11512095 1121 Daň z příjmů pravn'rckyoh osob 1 112 523.05 1 000 000,00 111,25 1 115 000,00 99,50 2 315.94 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 350 030.00 450 00000 51.10 450 000,00 51,10 01 910,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 155 502,15 1900 000,00 113,45 2155 000,00 99,95 431,22 1334 Odvody za odnětí pudy ze zeměděiského 134,00 1 000,00 10.40 1 000,00 10,40 515,00 1340 Poplatek za provoz Systému shromaždová 225 481.00 250 000,00 90,59 250 000.00 90,50 23 519,00 1341 Poplatek ze psů 5 300.00 1 000,00 15,11 1 000.00 15,11 1 100,00 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační popy1 3 142,00 3 000,00 124,13 5 000.00 14,04 1 255.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000.00 13.51 Odvod : 10101119 podobných her kromě : v 20 166,15 10 000,00 201,67 22 000,00 91,67 1 833,25 1355 Odvod z vyhemtoh hracích přístrojů 1 923.34 5 000,00 33,41 5 000,00 30,41 3 015,55 1351 Správní popaatky 450,00 1 000.00 45,00 1 000,00 45,00 550.00 1511 Daň : nemovitých věci 43115055 351: 000.00 124.90 450 000,00 91.15 12 940,44 Třída 1 DAROVÉ PŘÍJMY 5 035 555.92 5 521 000,00 109,34 5 524 000,00 92.53 401 334,00 Třída ' ž NEDAŘOVÉ PŘÍJMY- Skutečnost schváleny 11._ upraveny 11,Rozdil 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 345 195,00 255 000,00 135,31 355 000,00 95,91 10 304.00 2119 Přijmyr z vlastni činnosti jinde nespecifikov 12 100,00 3 000,00 403,33 15 100,00 80,13 3 000.00 2131 Přijmy : pronájmu pozemků 92 021,00 05 000,00 105,25 95 00000 06.55 2 919.00 2132 Přijmy z pronájmu ostatnich nemovitostí 9 5514000 90 000,00 61.21' 110 800.00 49,7? 55 054.00 2141 Přijmyzuroků (5390 112043 5 000.00 22,41 5000.00 22,41 3 019,51 2222 Ostatpňjmy : fin.vypoř.předch.let od jinych 10 120,00 0,00 0,00 15 120.00 100,00 0.00 2324 Pňjaté nakapitálové pf15p5vky a náhrady 135 054.50 50 000,00 225.11 131 043,00 99,29 915.20 Třída 2 NEDAFIOVÉ PŘÍJMY 555 355.23 495 000,00 132,20 135 553,00 09,49 11 294.11 Třída 3 KAPlrÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválena? _ % upraven? % “ "Remu 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 050.00 10 000,00 410,50 50 000.00 83,30 8 350,00 3112 Pňjmy : prodeje ostatnich nemovitosti & jej 400 000.00 0.00 0.00 400 000,00 100,00 0,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 52155000 10 000,00 5 215,50 530 000,00 93,42 5 350,00 Třída 4 pŘu ATÉ ' TŘANSFERY _ Skušešnost schváleny N11.uprawný % Roš-11 4111 Neinvestpňjlransfery z všeob.pokl.správy 32 000.00 0.00 0,00 32 000.00 100,00 0,00 4112 Ne.-inv.přijiransfery ze st.mzp.v rámci 50011 63 400,00 65 000.00 97.54 63 400,00 100,00 0,00 4115 Ostatní ne1nves115přija15 transfery ze atat,r 390 952,00 000 0.00 390 952,00 100,00 0.00 4122 Neinvesticni přijaté transfery od kraju 190 150,00 000 0.00 190 150,00 100,00 0.00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p 1 554 091,30 1 100 000,00 91.42 2 025 090,00 15.10 412 000.20 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 230 509,00 1 155 000.00 125.53 2 110 510.00 02,59 412 000.20 PŘÍJMY CELKEM 9 455 203,05 1 194 000.00 121.32 10 500 213,00 90,05 1 044 919,05
<br> Obecní úřad
<br> KED-W 1,11461Uc156
<br> !.<.> - <.>,<.>.<.> dne.19.4.2011 Zaverecny ucet za rok 2016 „."A VŘ" strana: 2,3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Y D A J E Položka Skutečnost $$$; % 23233; % Rozdil Třída 5 ÉĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost eohváiený 15 upravený 15 Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 754 825,00 720 000,00 104,84 788 000.00 96,03 31 175,00 5019 Ostatní piety 639,00 0,00 0,00 1 000,00 63,90 361,00 5021 Ostatní osobní výdeje 40 909,00 124 000,00 32,99 67 500,00 60.61 26 591.00 5023 Odměny členu zastupitelstev obcí a kraju 441 521.00 440 000,00 100.35 442 000,00 99,89 479,00 5031 Povinpojietné na 90012103 příspěvek na 5 182 745,00 185 000,00 98,78 185 000,00 98,78 2 255.00 5032 PoVInné pojistné na veřejné zdravotni pojiš 105 853.00 120 000,00 88,21 117 000,00 90,47 11 147.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 320.00 3 000,00 110.67 4 000,00 83.00 680.00 5039 Ostatní povinné 51006016 placené zeměstn 218,00 0,00 0,00 500,00 43.60 262,00 5132 Ochranné pomůcky 14 570,00 5 000,00 291,40 15 000,00 97,13 430.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0,00 2 000,00 0.00 2 000,00 0,00 2 000,00 51 37 DrobnýI hmotný dlouhodobyr majetek 335 850.61 146 000,00 230,03 375 000,00 09.32 40 149.39 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 247 054.94 222 000,00 111,29 286 500,00 38,23 39 445.06 5141 Úrok...