ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE_PŘÍVRAT ZA ROK 2015 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 5 065 022,66 6 123 761,47 6 797 854,37
<br> VÝDAJE 4 049 109,15 6 539 110,55 7 184 118,31 SALDO 1 015 913,51 —415 349,08 -386 263,94
<br> 1.1.Běžn' roz očet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 5 947 564,37 4 477 400,00 6 189 740,00 132,84 96,09
<br> VÝDAJE 5 047 414,31 4 233 400,00 5 054 390,00 119,23 99,86
<br> SALDO 900 150,06 244 000,00 1 135 350,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 850 290,00 850 290,00 100,00
<br> VÝDAJE 2 136 704,00 244 000,00 2 136 650,00 875,70 100,00
<br> SALDO -1-286 414,00 -244 000,00 -1 286 360,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření cge t
<br> Třída Skutečnost 1-DANovÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4—PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 828 174,65 290,00 2 234 166,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 640 100,00
<br> 319 800,00
<br> 6 797 854,37 4 477 400,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
<br> 202 189,00 1 970,00 320 116,94 16 249,02
<br> 2._2.1.Sdílené daně 2013 279 504,84 280 259,03 196 862,46 162 702,12 194 981,18 185 330,92 337 739,35 208 681,88 203 719,98 243 965,82 223 074,44 271 831,41
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řůen Listopad Prosinec CELKEM
<br> Rozpočet schválený
<br> 3 194 698,76 3 060 000,00
<br> 200 500,00 2 000,00 255 000,00
<br> 2014 271 898,76 286 271,01 207 077,01 218 030,90 193 408,06 164 627,54 329 525,24 212 346,42 308 486,53 196 971,02 255 520,09 325 430,20
<br> řícl - PŘÍJMY 2015
<br> Rozpočet po změnách
<br> %SR
<br> 3 735 223,72 3 517 500,00 3 735 340,00 106,19
<br> 828 230,00 129,38 290,00
<br> 2 476 170,00 698,61
<br> 7 040 030,00 151,83
<br> Rozpočet % SR po změnách 3 194 630,00 104,40 202 350,00 100,84 2 000,00 98,50 320 110,00 125,54
<br> 16 250,00
<br> po měsících za rok 2015
<br> 2015 225 223,73 260 860,13 313 990,07 201 054,58 176 892,36 220 162,75 392 675,08 249 020,78 307 679,15 210 119,97 268 075,07 368 945,09
<br> 2 788 653,43 2 969 592,78 3 194 698,76
<br> %UR
<br> 100,00 99,99 100,00 90,23 96,56
<br> %UR
<br> 100,00 99,92 98,50
<br> 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE G—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 5 047 414,31 2 136 704,00 7 184 118,31
<br> 3.1.Agregované Máje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou prácí Odměny zastupitelům (RM,ZIVI,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Oprá'vy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolídované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2014 skut
<br> 1 332 654,00 85 583,00 204 190,00 1 622 427,00 455 608,26 393 807,00 835 918,74
<br> 2 934 653,05 1 000,00
<br> 9 634,00
<br> 126 101,50 4 756 722,55
<br> 63 775,00
<br> 63 775,00 5 000,00 6 447 924,55
<br> 55 186,00
<br> 55 186,00
<br> 20 000,00 20 000,00 16 000,00 91 186,00 6 539 110,55
<br> Rozpočet schválený 4 233 400,00 244 000,00 4 477 400,00
<br> %
<br> 20,38 1,31 3,12
<br> 24,81 6,97 6,02
<br> 12,78
<br> 44,88 0,02 0,15 1,93
<br> 72,74
<br> 0,98
<br> 0,98 0,08 98,61
<br> 0,84
<br> 0,84
<br> 0,31 0,31 0,24 1,39 100,00
<br> Rozpočet po změnách 5 054 390,00 2 136 650,00 7 191 040,00
<br> 2015 skut
<br> 1 785 265,00 40 200,00 298 200,00 2 123 665,00 420 822,86 402 624,72 806 850,43 798 801,00 135 608,00 37 994,00 135 973,30 2 738 674,31
<br> 185 075,00
<br> 185 075,00
<br> 5 047 414,31
<br> 2 038 054,00 90 650,00
<br> 2 128 704,00
<br> 8 000,00 2 136 704,00 7 184 118,31
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobová...