1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 6 123 761,47 6 797 854,37 6 483 546,68 VÝDAJE 6 539 110,55 7 184 118,31 6 098 049,51 SALDO -415 349,08 -386 263,94 385 497,17
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 6 223 226,68 4 614 500,00 6 223 430,00 134,86 100,00
<br> VÝDAJE 4 690 539,04 4 612 500,00 4 727 200,00 101,69 99,22
<br> SALDO 1 532 687,64 2 000,00 1 496 230,00
<br> 1.2.Ka itálov' roz očet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 260 320,00 250 000,00 260 320,00 104,13 100,00
<br> VÝDAJE 1 407 510,47 252 000,00 1 408 570,00 558,54 99,92
<br> SALDO —1 147 190,47 -2 000,00 —1 148 250,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída
<br> leAIŠIOVÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 4-PŘlJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> v'-
<br> Skutečnost
<br> 834 286,22 60 320,00
<br> 1 479 063,00 6 483 546,68 4 864 500,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 4 109 877,46 3 509 500,00
<br> 643 100,00 250 000,00 461 900,00
<br> 2.1.Daňové pr||my - vybrané položky 2016
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
<br> Skutečnost
<br> 205 720,00 1 500,00 285 614,63 17 106,04
<br> Rozpočet schválený
<br> 3 599 936,79 3 050 000,00
<br> 202 500,00 2 000,00 255 000,00
<br> Rozpočet % SR po změnách 4 109 840,00 117,11 834 540,00 129,73 60 320,00 24,13
<br> 1 479 050,00 320,21
<br> 6 483 750,00 133,28
<br> Rozpočet % SR po změnách 3 599 920,00 118,03 205 710,00 101,59 1 500,00 75,00 285 610,00 112,01
<br> 17 100,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září ŘUen LEtopad Proánec CELKEM
<br> 2014 271 898,76 286 271,01 207 077,01 218 030,90 193 408,06 164 627,54 329 525,24 212 346,42 308 486,53 196 971,02 255 520,09 325 430,20
<br> 2015 225 223,73 260 860,13 313 990,07 201 054,58 176 892,36 220 162,75 392 675,08 249 020,78 307 679,15 210 119,97 268 075,07 368 945,09
<br> 2016 263 437,13 272 806,23 268 629,45 287 551,37 226 160,03 274 626,27 440 286,55 262 949,51 342 124,87 265 936,71 268 175,99 427 252,68
<br> 2 969 592,78 3 194 698,76 3 599 936,79
<br> %UR
<br> 100,00
<br> 99,97 100,00 100,00 100,00
<br> %UR
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle t_říd - VÝDAJQMG
<br> Třída
<br> SBĚŽNĚVÝDAE GKAPHÁLOVĚVÝDAE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 4 690 539,04 1 407 510,47 6 098 049,51
<br> 3.1.Agregované výdaie dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň 2 převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatni výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Tra nsferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> 2015 skut
<br> 1 785 265,00 40 200,00 298 200,00 2 123 665,00 420 822,86 402 624,72 806 850,43 798 801,00 135 608,00 37 994,00 135 973,30
<br> 2 738 674,31
<br> 185 075,00
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 4 612 500,00 4 727 200,00
<br> 252 000,00 1 408 570,00 4 864 500,00 6 135 770,00
<br> % 2016 skut
<br> 24,85 1 566 000,00 0,56 50 200,00 4,15 298 200,00
<br> 29,56 1 914 400,00 5,86 388 322,16 5,60 385 450,02
<br> 11,23 1 011 553,77
<br> 11,12 627 245,19 1,89 67 870,00 0,53 11 500,00 1,89 143 893,90
<br> 38,12 2 635 835,04
<br> 2,58 140 304,00
<br> %SR %UR
<br> 101,69 99,22 558,54 99,92 125,36 99,39
<br> %
<br> 25,68 0,82 4,89
<br> 31,39 6,37 6,32
<br> 16,59
<br> 10,29 1,11,0,19 2,36
<br> 43,22
<br> 2,30
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní Správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 185 075,00
<br> 5 047 414,31
<br> 2 038 054,00 90 650,00
<br> 2 128 704,00
<br> 8 000,00 2 136 704,00 7 184 118,31
<br> Příjmy Sch.rozpočet 3 971 400,00 100 000,00
<br> 27 600,00 400 000,00
<br> 1 000,00
<br> 1 900,00
<br> 2,58
<br> 70,26
<br> 28,37 1,26
<br> 29,63
<br> 0,...