List1
<br>
<br> 2003
<br>
<br> Rozpočet 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
<br>
Příjmy 2011 Výdaje 2011
<br> Daně - fyz.osob ze záv.činnosti 436300 úroky vodovod 47040 47040
2247300 - fyz.osob sam.v.č.48500
fyz.osob vybírané srážkou 40700 byty - opravy 10000 10000
- právnických osob 597200 komunikace - zimní údržba 30000 30000
- DPH 1124600 2247300 kanalizace opravy 20000 20000
veřejné osvětlení el.energie 60000
- z nemovitostí 229000 229000 služby 10000 70000
Seniorklub - elektr.energie 2000
Poplatky plyn 12000
248750 - za komunální odpad 208250 služby 15000 29000
- ze psů 7000 mateřská školka - voda 7000
- z užívání veř.prostranství 1000 - elektrika 18520
- ze vstupného 500 - plyn 52320
- za vydob.prostory - lom 30000 - služby 25000
- správní 2000 102840
248750 písák - voda 2000
Pronájem nemovitostí - školka 115600 - elektrika 4000
159560 - pošta 6000 - opravy 15000
- byty 18260 21000
- hroby 10000 obecní úřad - elektrika 9600
rybníky Louka,VK 7000 - plyn 32640
pozemky: Růžičková,Kysilko,2700 - materiáll 3600
Kurštejnová,Farna Dřeveš 159560 - poštovné 2400
úroky z účtu 5000 5000 - telefon,internet 44060
EKO-KOM 25000 25000 - cestovné 18000
- služby 20000
z prodeje majetku - pohoštění 2000
akce - služby peněžních ústavů 12000
vyrovnání volby 6160 150460
Celkové rozpočtové příjmy 2914610 2914610 Pohřebnictví - hřbitov - elektrika 2500
služby,opravy 4000
Dotace - výkon státní správy 87400 87400 - odvoz odpadu 25000
2 pracovníci UP 129600 31500
územní plán 30000 Hasiči - elektrika,materiál 12000
čekárny 100000 100000 vybavení 40000 plovoucí čerpadlo,centrála
úvěr - PHM 10000
Příjmy včetně dotací 347000 62000
Příspěvky do škol - základní 180000
Schválené rozpočtové příjmy 3261610 3102010 - MŠ 100000
280000
Odpady 268000
vratka 15000 283000
Sociální komise - pohoštění 15000
- dary 15000
kalendář 10000
40000
Pojištění majetku 28000
28000
Péče o vzhled obce - materiál 20000
- zaměstnanec
- nájem traktoru 4000
- opravy 15000
39000
Příspěvky - ekolog.kotle H.L.C.40000
- nové byty,domky 60000
100000
Mikroregion 1750
1750
Odměny zastupitelů + odvody 387276
zaměstannec OU 387276
Vyvěšeno : 11/30/10 Přestupková komise 3400
3400
Sejmuto : 12/16/10 Monitoring odpadních vod,evidence kanalizace 16700 1752966
akce projekt stavební 600000
Schváleno : 12/16/10 čekárny 200000 0
výkuo pozemků 50000
územní plán 50000
<br>
Celkové výdaje 1752966
<br> Financování - úvěr jistina vodovod 400000
kanalizace 0
Rozdíl příjmy - výdaje 949044 2152966
<br>
dotace
Plán akcí na rok 2011
úprava komunikace k trafostanici a k Hývlom
úprava řečiště u rybníka v Louce,likvidace skládky
oprava nádrže v Habrovči,řečiště podél Vojty
výměna čekáren a plakátovacích tabulí
<br> oprava komunikace v Cejřově hlavně křižovatka k Nopu spoluúčast s Mikroregionem
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec
<br> schválení územního plánu
<br>
Kalkulace příjmů
Kalkulace příjmů
<br> Poplatky - odpad počet poplatek
obyvatel na osobu
333 490 163170
<br> chataři poplatek
60 490 29400
<br> chalupáři poplatek
32 490 15680
celkem 208250
<br> - psi obec počet poplatek
Louka 7 100 700
Cejřov 8 100 800
Vrbatův Kostelec 48 100 4800
Habroveč 7 100 700
7000
<br> Pronájem - školka Počet XXXX XXXXX osob
dní za den denně
Slat.XXX 55 12 105600
ostatní 10000
115600
- byty nájem
měs <.>
1 813 12 9756
2 709 12 8508
18264
<br>
Kalkulace výdajů
Kalkulace výdajů
<br> Správa - mzdy
<br> plat za měsíc 0 celkové roční náklady 0
odvody 0
celkem 0
<br> - elektřina 1650 1510 6600
140
- plyn 3800 45600
<br> - telefony 3200 2500 700 38400
- www stránky 1415 5660
- poštovné 200 2400
<br> - tisk,časopisy,noviny 300 3600
<br> - materiál 300 3600
<br> - služby banka 1000 12000
<br> - cestovné 1400 16800
<br> 134660
Veřejné osvětlení elektřina služby
kWh sazba Kč opravy
Habroveč 2000 2000
Louka 3400 2000
Cejřov 1770 2000
VK 5480 4000
0 12650 50600 10000 60600
<br> 1451 1855 325
Sekání zeleně UH hřbitov před hř.m2 cena za m2 počet sekání celkem
- hřbitov,UH 1451 1855 0 3306 0.5 7 11571 11571 1653
- ostatní zelené plochy - pod tratí 108 0.4 7 302.4
- nad tratí 550 0.4 7 1540
- u OÚ 360 0.4 7 1008
- za OÚ 50 0.4 7 140
- pod OÚ 509 0.4 7 1425.2
- okolo školky 1091 0.4 7 3054.8
- pošta 25 0.4 7 70
- okolo čekárny 171 250 0.4 7 700
- ostrůvky na návsi 20 0.4 7 56
- u kontejnerů 48 0.4 0 0
- hasičárna 80 0.4 0 0
- pomník 462.5 600 0.4 7 1680 9976.4 3078.2
3691 21547.4 21547.4
Odpady počet na hlavu
obyvatel 333 626 208458
Chalupáři 32 626 20032
Chataři 60 626 37560
425 266050
<br> Písník voda 2 Hřbitov elektřina 150 600
elektrika 760 3040 vývoz odpadu 2500 6 15000
opravy 5000
8042 15600
Školka - ubytovna měs
voda 3500 7000 Hasiči elektřina 860 3440
elektřina 3480 13920 PHM 10000
plyn 4210 50520 materiál 7000
služby - úklid 1700 20400 vybavení přilby 7 4165 29155
- opravy 5000 49595
materiál 5000
101840
<br> Byty
elektřina -hodiny 1000
služby - vývoz septiku 8000
ostatní 3000
materiál
12000
<br> Školy počet dětí na 1 dítě Školky pošet dětí na 1 dítě
- skutečská 5 5000 250...