I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 30.11.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Otovice Otovice 196,549 72 Otovice
<br> 002729142017 11
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 760 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 910 000,00 890 181,25117,13 97,82
<br> 0000 70 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 17 325,5324,75 57,75
<br> 0000 95 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 95 000,00 86 270,5590,81 90,81
<br> 0000 880 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 880 000,00 814 649,6692,57 92,57
<br> 0000 135 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 155 270,00 120 270,0089,09 77,46
<br> 0000 1 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 840 000,00 1 834 763,36101,93 99,72
<br> 0000 160 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 153 050,00 143 233,0089,52 93,59
<br> 0000 16 000,001341 Poplatek ze psů 16 000,00 13 950,0087,19 87,19
<br> 0000 6 000,001361 Správní poplatky 6 000,00 3 590,0059,83 59,83
<br> 0000 15 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 27 000,00 24 597,00163,98 91,10
<br> 0000 450 000,001511 Daň z nemovitých věcí 390 000,00 342 354,6376,08 87,78
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 470,00 18 467,000,00 99,98
<br> 0000 64 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 69 100,00 63 341,6397,75 91,67
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 361 150,00 361 140,000,00 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 67 000,00 67 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 450 000,00 450 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,000,00 100,00
<br> 4 451 800,00 5 768 040,00 5 551 133,610000 * 124,69 96,24
<br> 4 451 800,00 5 768 040,00 5 551 133,61000 ** 124,69 96,24
<br> 1032 200 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 258 634,00129,32 99,47
<br> 200 000,00 260 000,00 258 634,00Podpora ostatních produkčních činností1032 * 129,32 99,47
<br> 200 000,00 260 000,00 258 634,00Lesní hospodářství103 ** 129,32 99,47
<br> 2411 133 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 143 000,00 130 595,5698,19 91,33
<br> 133 000,00 143 000,00 130 595,56Záležitosti pošt2411 * 98,19 91,33
<br> 133 000,00 143 000,00 130 595,56Činnosti spojů241 ** 98,19 91,33
<br> 3113 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3 756,0037,56 37,56
<br> 10 000,00 10 000,00 3 756,00Základní školy3113 * 37,56 37,56
<br> 10 000,00 10 000,00 3 756,00Předškolní a základní vzdělávání311 ** 37,56 37,56
<br> 3392 10 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 000,00 12 903,00129,03 92,16
<br> 10 000,00 14 000,00 12 903,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 129,03 92,16
<br> 10 000,00 14 000,00 12 903,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 129,03 92,16
<br> 3419 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 0,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00Tělovýchova341 ** 0,00 0,00
<br> 3612 18 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 21 929,00121,83 78,32
<br> 3612 36 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 47 000,00 35 000,0097,22 74,47
<br> 54 000,00 75 000,00 56 929,00Bytové hospodářství3612 * 105,42 75,91
<br> 3613 66 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 66 760,00 46 983,0071,19 70,38
<br> 3613 84 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 84 000,00 64 000,0076,19 76,19
<br> 150 000,00 150 760,00 110 983,00Nebytové hospodářství3613 * 73,99 73,62
<br> 204 000,00 225 760,00 167 912,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 82,31 74,38
<br> 3639 262 070,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 274 550,00 274 548,00104,76 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3639 20 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 250,001,25 1,25
<br> 282 070,00 294 550,00 274 798,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 97,42 93,29
<br> 282 070,00 294 550,00 274 798,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 97,42 93,29
<br> 3722 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 136,00113,60 56,80
<br> 1 000,00 2 000,00 1 136,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 113,60 56,80
<br> 3725 59 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 59 000,00 57 483,0097,43 97,43
<br> 59 000,00 59 000,00 57...

zpracováno:
strana: 1 / 3
<br> Obec Otovice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.12.2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 4 901 100,00
<br> 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 260 000,00
<br> 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 145 000,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 5 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 14 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 67 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 154 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 291 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 8 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 200,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 945 300,00
<br>
<br> zpracováno:
strana: 2 / 3
<br> Obec Otovice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.12.2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 612 000,00
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 41 000,00
<br> 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 21 500,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 499 260,00
<br> 2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky 18 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 305 600,00
<br> 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 251 800,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 17 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 12 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 73 500,00
<br> 3330 XXXX XXXX Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 120 000,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 600,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 125 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 19 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 2 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 17 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 59 000,00
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 40 000,00
<br> 3635 XXXX XXXX Územní plánování 200 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 33 320,00
<br> 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 500,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 162 700,00
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 82 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 17 600,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 97 500,00
<br> 4319 XXXX XXXX Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 15 000,00
<br> 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00
<br> 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 558 000,00
<br> 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 915 360,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 309 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00
<br> 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 47 000,00
<br> 6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 2 550,00
<br> VÝDAJE CELKEM 5 786 790,00
<br>
<br> zpracováno:
strana: 3 / 3
<br> Obec Otovice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.12.2017
<br> FINANCOVÁNÍ
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 8XXX XXXX -158 510,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -158 510,00
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 5 945 300,00
<br> 5 786 790,00
<br> -158 510,00
<br> Rozpočet – závazné ukazatelé u výdajů byly stanoveny pragrafy,u příjmů položky 4xxx musí být vždy 100% plnění
rozpočtu.Závazné ukazatelé byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004
Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb <.>,č.635/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb <.>,a č.245/2006 Sb <.>,a jejich novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Otovice na rok 2018
<br> je v odvětvovém členění /§/,jako přebytkový a to ve výši příjmů
<br> 5.945.300,- Kč a výdajů 5.786.790,- Kč <.>
<br> Rozdíl - 158.510,- Kč bude použit ve financování ke splácení dlouhodobého úvěru <.>
<br> Vypracovala: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: X.XX.XXXX
<br> Sejmuto dne: 27.12.2017