Rozpočtový výhled obce Hlavatce na roky 2017 – 2020
V souladu s § 44,zákona č.128/ 2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění vypracovala obec Hlavatce Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020:
Celková bilance
2017
2018
2019
2020
<br> Daňové příjmy
Třída 1 <.>
5 286 000,00 Kč
4 420 000,00 Kč
4 420 000,00 Kč
4 420 000,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy
Třída 2 <.>
1 848 000,00 Kč
1 650 000,00 Kč
1 650 000,00 Kč
1 650 000,00 Kč
<br> Kapitálové příjmy
Třída 3 <.>
0,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
<br> Přijaté transfery
Třída 4 <.>
65 800,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
<br> příjmy celkem
 
<br> 6 280 000,00 Kč
6 280 000,00 Kč
6 280 000,00 Kč
<br> Běžné výdaje
Třída 5 <.>
8 753 800,00 Kč
5 200 000,00 Kč
5 200 000,00 Kč
5 200 000,00 Kč
<br> Kapitálové výdaje
Třída 6 <.>
3 443 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem
 
12 196 800,00 Kč
6 200 000,00 Kč
6 200 000,00 Kč
6 200 000,00 Kč
<br> FINANCOVÁNÍ
Třída 8 <.>
-4 997 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
<br> SALDO
 
-4 997 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
<br>
· Rozpočtový výhled je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Obsahem rozpočtového výhledu,dle tohoto zákona,mají být základní údaje o příjmech a výdajích,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> · Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability potřeb obce <.>
<br> · Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů obce a tím naplňování zdrojů:
<br> 1. novely daňových zákonů <,>
<br> 2. měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu <,>
<br> 3. zajištění zdrojů na financování akcí,kde je spoluúčast na financování z evropských fondů (fondy hradí svůj podíl do konečné výše až po dokončení akce) <.>
<br> Při zpracování rozpočtového výhledu vychází obec ze základních údajů o příjmech a výdajích obce v uplynulých letech a z předpokladu vývoje v letech následujících,které však mohou být ovlivněny vývojem jak české tak i celosvětové ekonomiky.Obec v současné době nesplácí žádné úvěry či půjčky a XXX do budoucna to neplánuje.Obec Hlavatce v současné době nemá žádné dlouhodobé pohledávky <.>
V rámci rozpočtového výhledu jsou také navýšeny výdaje na investice do obecního majetku ve výši 1.000.000 Kč.Jednotlivé investice budou vždy upřesněny ve schvalovaném rozpočtu na daný rok <.>
<br> Vyvěšeno:
21.11.2016
<br> Sejmuto:
7.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2017 NÁZEV 5 Para POI Text CELKEM s DANOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.1 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.350 000,00 Kč 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000,00 Kč 1122 Daň z příjmů práv.osob za obc 200 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 1 825 000,00 Kč 1340 Poplatek za likvidaci komunáln 195 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 Kč 1343 Poplatek ze užívání veř.prost 2 000,00 Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 Kč 1351 Odvod z výtěžku provozování Io 20 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 6 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 670 000,00 Kč DOTACE 4112 NI př.dot.ze st.r.V rám.s 65 800,00 Kč 5 351 800,00 Kč CELKEM LESY 1031 2111 lesy prodej dřeva 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč MULTIFUNKČNÍ OBJEKT 2142 2111 Ubytování 200 000,00 Kč 2142 2132 pronájem 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč VODA 2310 2111 vodné 150 000,00 Kč 2310 2139 nájem vodoměru 10 000,00 Kč 160 000,00 Kč KANALIZACE 2321 2111 stočné 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč KD 3392 2132 KD nájem 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč HŘBITOV 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč ÚZEMNÍ ROZVOJ 3639 2119 Ostatní příjmy z Vlastní činnosti 13 000,00 Kč 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 95 000,00 Kč 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 Kč 108 000,00 Kč ODPADY 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmyj.n.38 000,00 Kč 38 000,00 Kč ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3769 2212 Sankční platby př.od jiných s 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč MÍSTNÍ SPRÁVA 6171 2111 Příjmyz poskytování služeb a 3 000,00 Kč 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činno 78 000,00 Kč 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 Kč 121 000,00 Kč FINANČNÍ OPERACE 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 7 199 300,00 Kč 7 199 800,00 Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2017 AU XXXX XXX Text LESY XXXX XXXX Ostatní osobní výdaje XX XXX,00 Kč 1031 5139 Nákup materiálu j.n.35 000,00 Kč 1031 5169 Nákup ostatních služeb 425 000,00 Kč 500 000,00 Kč MULTIFUNKČNÍ OBJEKT 2142 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 Kč 2142 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.ma 15 000,00 Kč 2142 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 Kč 2142 5154 Elektrická energie 70 000,00 Kč 2142 5155 Pevná paliva 80 000,00 Kč 2142 5169 Nákup služeb j.n.75 000,00 Kč 2142 5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 385 000,00 Kč SILNICE 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč Z XXX 000,00 Kč VODA 2310 5021 Ostatní osobní Výdaje 30 000,00 Kč 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15 000,00 Kč 2310 5139 Nákup materiálu j.n.30 000,00 Kč 2310 5154 Elektrická energie 65 000,00 Kč 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč 2310 5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč 2310 5362 Platby daní a poplatků 50 000,00 Kč 2310 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč KANALIZACE 2321 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč
<br> 2321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč
<br> 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX Kč XX XXX,00 Kč MŠ 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč
<br> 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 10 000,00 Kč
<br> 3111 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 Kč
<br> 3111 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč
<br> 3111 5155 Pevná paliva 30 000,00 Kč
<br> 3111 5169 Nákup služeb j.n.10 000,00 Kč
<br> 3111 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč
<br> 3111 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč KULTURA,KRONIKA 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč POŘ,ZACH,HODNOT KULT.3326 5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ROZHLAS TELEVIZE 3341 5169 Nákup služeb j.n.12 000,00 Kč
<br> 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 62 000,00 Kč KULTURNÍ DÚM 3392 5021 Ostatní osobnívýdaje 50 000,00 Kč
<br> 3392 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 Kč
<br> 3392 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč
<br> 3392 5155 Pevná paliva 55 000,00 Kč
<br> 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč
<br> 3392 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč
<br> 3392 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XX Kč XXX XXX,XX Kč ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 Kč
<br> 3399 5223 Neinv.transf.církvím a nábož.Spol.150 000,00 Kč
<br> 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 Kč 200 000,00 Kč TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3419 5222 Neinv.transf.spolkům 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč INDIV.BYT.VÝSTAVBA 3611 5499 Ostaní transfery obyvatelstvu 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 Kč
<br> 3613 5154 Elektrická energie 60 000,00 Kč
<br> 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč
<br> 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč
<br> 3613 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč X XXX 000,00 Kč VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 Kč
<br> 3631 5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč
<br> 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč
<br> 36...