Obec Březovice
IČO: 42717205
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ~
(v Kč)
Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.012,2004 - 2015 Asseco Solufions,8.S <.>
Vygenerováno: 3.3.2015 6:21:17
<br> 1.Plnění rozpočtu za období – 2014
PŘíJMY :
5,986.879,44
<br> VÝDAJE:
6,079.671,73
<br> SALDO:
- 92.792,29
<br>
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
%SR
%UR
<br> PŘÍJMY
5,986.879,44
3,909.900,00
6,128.558,00
153,12
97,69
<br> VÝDAJE
4,897.203,73
2,859.900,00
4,946.358,00
171,24
99,01
<br>
SALDO
1,089.675,71
1,050.000,00
1,182.200,00
<br>
<br>
<br>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br>
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
% SR
% UR
<br> PŘIJMY
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
1 182 468,00
1 050 000,00
<.> 1 182 200,00
112,62
100,02
<br>
SALDO
-1 182468,00
-1 050000,00
-1 182200,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
%SR
%UR
<br>
1-DAŇOVÉ PŘIJMY
4813190,89
3489000,00
4943164,98
137,95
97,37
<br>
2-NEDAŇOVÉ PŘIJMY
1 110607,55
372 300,00
1 122312,02
298,31
98,96
<br>
3-KAPITÁLOVÉ PŘIJMY
<br>
<br>
<br>
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
63081,00
48600,00
63081,00
129,80
100,00
<br>
CELKEM PŘÍJMY
5986879,44
3909900,00
6128558,00
153,12
97,69
<br>
<br>
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
<br> %SR
%UR
<br>
Sdílené daně
3504382,80
2610000,00
3633342,98
134,27
96,45
<br>
Místní poplatky
183786,00
182800,00
183766,00
100,54
100,01
<br>
Správní poplatky
5000,00
3000,00
5166,00
166,67
96,79
<br>
Daň z nemovitosti
1 106496,23
693200,00
1 107300,00
159,62
99,93
<br>
Ostatní daňové příjmy
13525,86
<br> 13590,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc
<br> 2014
<br> Leden
311913,12
<br> Únor
334373,63
<br> Březen
289876,47
<br> Duben
254656,29
<br> Květen
242866,13
<br> Červen
255180,31
<br> Červenec
427628,50
<br> Srpen
222893,25
<br> Září
287057,32
<br> Říjen
225371,90
<br> Listopad
283656,54
<br> Prosinec
368909,34
<br> Celkem
3504382,80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd – Výdaje 2014
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
%SR
%UR
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
4897203,73
<br> 2 859 900,00
4 946 358,00
<br> 171,24
99,01
<br>
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1182468,00
<br> 1 050000,00
1 182200,00
<br> 112,62
100,02
<br>
CELKEM VÝDAJE
6079671,73
<br> 3909900,00
6128558,00
155,49
99,20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2014
Řádek
% 2014skut
%
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE
<br>
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
220658,00
3,63
<br> Ostatní platby za provedenou práci
355546,00
5,85
<br> Odměny zastupitélům (RM,ZM,výbory)
575807,00
9,47
<br> Mzdové výdaje celkem
1152011,00
18,95
<br> Neinvestičnf nákupy - nákupy materiálu
335100,00
5,51
<br> Nákupy vody,paliva energie
530686,21
8,73
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
1 656471,35
27,25
<br> Opravy a údržba majetku
1 007530,17
16,57
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
46170,00
0,76'
<br> Výdaje z finančního vypořádání
131 941,00
2,17
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.řond.náhrady,<.>.<.> )
<br>
<br> Ostatní provozní výdaje celkem
3707898,73
60,99
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br>
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím – o.p.s
<br>
<br> Transfery jiným subjektům
37294,00
0,61
<br> Transfery "průtokové'' - soc.dávky
<br>
<br> Transfery na úhradu vlastních nákladů
<br>
<br> Neinvestiční transfery celkem
37294,00
0,61
<br> Půjčené prostředky
<br>
<br> CELKEM KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE
4897203,73
80,55
<br> SW + výpočetní technika
<br>
<br> Pořízeni budov,staveb
1 076768,00
17,71
<br> Nákup pozemků
<br>
<br> Stroje,přístroje,zařízeni,dopr.prostředky
105700,00
1,74
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br>
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
1 182468,00
19,45
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br>
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br>
<br> Investiční transfery celkem
<br>
<br> Půjčené prostředky
<br>
<br> CELKEM
1182468,00
19,45
<br> VÝDAJE CELKEM
6079671,73
100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
<br> Příjmy
Skutečnost
<br> Výdaje
Skutečnost
<br>
Pokladní správa
<br> 4876271,89
<br>
<br> Lesy a zemědělství
<br> 3400,00
<br>
<br> Podnikání a stavebnictví
<br>
<br>
Vnitřní obchod
<br>
<br>
Cestovní ruch
<br>
<br>
Doprava a spoje
<br>
255929,71
<br>
Vodní hospodářství
<br>
<br>
Školství
<br>
<br>
Kultura
<br> 25500,00
<br> 928110,41
<br>
Sport
<br>
<br>
Zájmová činnost
<br>
26516,00
<br>
Zdravotnictvi
<br>
<br>
Bytové hospodářství
<br> 294367,00
<br> 555749,41
<br>
Veřejné osvětlení
<br>
156536,30 -'
<br>
Pohřebnictví
<br>
24388,00
<br>
Zásobování teplem
<br>
<br>
Územní rozvoj
<br>
<br>
Ochrana ovzduší a půdy
<br>
<br>
<br>
<br>
4.Skutečné PŘÍJMY.a VÝDAJE 2014
<.>
Měsíc
Skutečnost 2014 Příjmy
<br> Skutečnost 2014 Výdaje
<br>
Leden
941 028,49
642095,79
<br> Úno...