návrh
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Příjmy: Výdaje:
příjmy z dotací : $ 288,000.00 12x24 000,00Kč spotřeba materiálu
stravné $ 260,000.00 potraviny $ 260,000.00
školné družinka $ 13,000.00 čistící prostředky $ 20,000.00
závodní stravování $ 13,000.00 materiál na údržbu $ 2,000.00
bankovní úroky $ 5,000.00 kancelářské potřeby $ 5,000.00
Příjmy celkem $ 579,000.00 knihy a časopisy $ 1,000.00
zdravotnický materiál $ 1,000.00
spotřeba materiálu pro výuku $ 15,000.00
DDHM + DHM $ 100,000.00 lavice,židle
materiál celkem $ 404,000.00
<br> spotřeba energie
spotřeba elektřiny $ - 0
spotřeba plynu $ - 0
spotřeba vody $ - 0
celkem energie $ - 0
<br> opravy a udržování
opravy budova $ 8,000.00
opravy třídy $ 2,000.00
opravy školní jídelna $ 5,000.00
opravy celkem $ 15,000.00
<br> cestovní náhrady $ 1,000.00
cestovní náhrady celkem $ 1,000.00
<br> reprezentace $ 1,000.00
reprezentace celkem $ 1,000.00
<br> ostatní služby
telefony $ 15,000.00
poštovné $ 200.00
závodní stravování $ 6,000.00
školení provoz $ 300.00
poradenství $ 3,000.00
revize $ 5,000.00
služby ke kanc.technice $ 15,000.00
zpracování mzdových agend $ 30,000.00
ostatní služby $ 2,000.00
doprava žáků $ - 0
nájemné plaveckého bazénu $ 15,000.00
služby Hotlaine $ 4,000.00
DDNM+upgrade $ 9,000.00
ostatní služby celkem $ 104,500.00
<br> osobní náklady
mzdy dohody hrubé $ 36,000.00
odvody $ 12,000.00
osobní náklady celkem $ 48,000.00
<br>
ostatní náklady
poplatky bance $ 5,500.00
ostatní náklady celkem $ 5,500.00
<br> Výdaje celkem $ 579,000.00
<br> zpracovala: XXXXXXXX XXXXX
<br>
upravený
<br> Úprava rozpočtu na rok 2010
Předpokládané čerpání dotací na rok 2010
<br> Příjmy: Výdaje:
příjmy z dotací : $ 180,000.00 12x15 000,00Kč spotřeba materiálu
stravné $ 260,000.00 potraviny $ 260,000.00
školné družinka $ 13,000.00 čistící prostředky $ 20,000.00
závodní stravování $ 13,000.00 materiál na údržbu $ 2,000.00
bankovní úroky $ 5,000.00 kancelářské potřeby $ 5,000.00
Příjmy celkem $ 471,000.00 knihy a časopisy $ 1,000.00
zdravotnický materiál $ 1,000.00
spotřeba materiálu pro výuku $ 15,000.00
DDHM + DHM $ - 0 lavice,židle
materiál celkem $ 304,000.00
<br> spotřeba energie
spotřeba elektřiny $ - 0
spotřeba plynu $ - 0
spotřeba vody $ - 0
celkem energie $ - 0
<br> opravy a udržování
opravy budova $ 5,000.00
opravy třídy $ 2,000.00
opravy školní jídelna $ 5,000.00
opravy celkem $ 12,000.00
<br> cestovní náhrady $ 1,000.00
cestovní náhrady celkem $ 1,000.00
<br> reprezentace $ 1,000.00
reprezentace celkem $ 1,000.00
<br> ostatní služby
telefony $ 15,000.00
poštovné $ 200.00
závodní stravování $ 6,000.00
školení provoz $ 300.00
poradenství $ 3,000.00
revize $ 5,000.00
služby ke kanc.technice $ 10,000.00
zpracování mzdových agend $ 30,000.00
ostatní služby $ 2,000.00
doprava žáků $ - 0
nájemné plaveckého bazénu $ 15,000.00
služby Hotlaine $ 4,000.00
DDNM+upgrade $ 9,000.00
ostatní služby celkem $ 99,500.00
<br> osobní náklady
mzdy dohody hrubé $ 36,000.00
odvody $ 12,000.00
osobní náklady celkem $ 48,000.00
<br>
ostatní náklady
poplatky bance $ 5,500.00
ostatní náklady celkem $ 5,500.00
<br> Výdaje celkem $ 471,000.00
<br> zpracovala: XXXXXXXX XXXXX
<br>
ListX
<br>
Základní škola Dolní Lhota,příspěvková organizace,okres Zlín
<br> Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - plán výnosů a nákladů
<br>
VÝNOSY
Plán 2017 Skutečnost 9/2017 Plán 2018
Příspěvek zřizovatele 300,000 Kč 225,000 Kč 300,000 Kč
MŠ,předpoklad 15 dětí 0 Kč 0 Kč 32,400 Kč
ŠJ 380,000 Kč 239,108 Kč 390,000 Kč
ŠD 18,320 Kč 8,320 Kč 19,000 Kč
Ostatní výnosy 5,000 Kč 4,328 Kč 5,000 Kč
VÝNOSY CELKEM 703,320 Kč 476,756 Kč 746,400 Kč
<br>
NÁKLADY
Plán 2017 Skutečnost 9/2017 Plán 2018
Spotřeby materiálu ZŠ,ŠJ 485,320 Kč 272,801 Kč 504,000 Kč
Spotřeby materiálu MŠ 0 Kč 0 Kč 32,400 Kč
Mzdy a odvody 18,000 Kč 16,500 Kč 20,000 Kč
Opravy a udržování budovy,věcí 5,000 Kč 0 Kč 15,000 Kč
DDHM 40,000 Kč 40,569 Kč 20,000 Kč
Ostatní služby 155,000 Kč 140,475 Kč 155,000 Kč
NÁKLADY CELKEM 703,320 Kč 470,345 Kč 746,400 Kč
<br>
Vyhotovila: XXXXXX XXXXX
Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:
Schváleno zastupitelstvem Obce Dolní Lhota dne: