Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJI 3069012014 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Police
<br> se sídlem Police 1.675 34 Police u Jemnice.IČO: 00290149 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 1.listopadu 2013 jako díičí přezkoumání & dne 5.června 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.4202004 Sb <.>,opřezkournávání hospodaření územních samoSprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Police
<br> Police 1
<br> 675 34 Police u Jemnice Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXíXX - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo X
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXi'XX
<br> Podklady předložila: XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaie uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ůkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumáLí Při přezkoumání hospodaření obce Police nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 701 fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet: www.kr-vysoclnacz IČO: 70390749.ID datově schránky: ksabSeu
<br> B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Police byly přezkoumány následující písemností:
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 6 ze dne 17.5.<.> 7.6 <.>,12.7 <.>,2.8 <.>,23.8 <.>,27.9.2013
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn od 20.5.- 6.6.2013 (úřední deska,dálkový přístup),závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 7.6.2013
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro ZŠ příspěvkovou organizaci
<br> a MŠ příspěvkovou organizaci dne 15.3.2012
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn od 25.2.- 15.3.2013 (úřední deska.dálkový přístup)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2013 schválena zastupitelstvem obce dne 14.12.2012
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 schválen zastupitelstvem dne 15.3.2013
<br> Pokladní doklady - za září 2013
<br> Účetní doklady - za září 2013
<br> Evidence majetku - k 30.9.2013
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 90013
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2013
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2013
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2013
<br> Rozvaha - k 30.9.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2013
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2013 hlavní činnost.hospodářská činnost
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2013
<br> Smlouvy o dílo — ze dne 15.4.2013.zhotovitel TOereko,s.r.o <.>,na akci "Oprava fasády víceúčelové budovy"
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 23.8.2013.obec kupující a prodávající.vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 5.9.2013,právní účinky vkladu vznikly ke dni 28.8.2013.záměr prodeje schválen zastupitelstvem obce dne 2.8.2013
<br> Kupní smlouva ze dne 18.2.2013,obec prodávající,vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 19.3.2013,právní účinky vkladu vzniklý ke dni 27.2.2013,záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.1.2013
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZ 0050702239 ze dne 13.5.2013,na akci "Oprava fasády víceúčelového budovy —
<br> 2.etapa".Závěrečná zpráva a vyúčtování ?.10.2013
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 2.8.2013 — Ministerstvo pro místní rozvoj,na akci "Výměna oken v kult.objektu pro děti a mládež
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - 14.12.2012,11.1 <.>,1.2 <.>,22.2 <.>,15.3.<.> 5.4.<.> 26.4 <.>,7.6.<.> 12.7 <.>,2.8.<.> 23.8.<.> 27.9.2013
<br> Účetní závěrka obce.ZŠ - příspěvková organizace a MŠ - příspěvková organizace obce Police za rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne 7.6.2013
<br> Činnost kontrolního výboru: 31.3.<.> 31.8.2013.1"inančniho výboru: ze dne 12.2.<.> 18.2.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byty přezkoumány následující písemností:
<br> Rozpočtová opatření - č.? schváleno ZO dne 18.10.<.> č.8 schváleno 20 dne 29.11 <.>,č.9 schváleno 20 dne 20.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12 2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - za prosinec 2013
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Evidence poplatků — k 31.12.2013
<br> lnventurní soupiy majetku a závazků - k 31.12.2013,Plán inventur ze dne 29.11.2013,Zpráva o výsl...