Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.: „]
<br> o.j.: KUJI 2932612016 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,IČO: 70289751 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a 19.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu ss4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion Husova 103 675 31 Jemnice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - předseda XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávánl hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzovánl jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 554 602 434.email: poata©kr—vysoclna.oz,Internet ww.kr-vysoeina.cz lČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion byly využity následující písemností:
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích svazku na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 8.11.do 9.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období r.2016 - 2018,projednán orgánem svazku dne 9.12.2014
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 2 schválená orgánem svazku dne 25.3.a 8.6.2015
<br> Závěrečný účet - návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 8.5.do 28.5.2015,projednán a schválen v orgánu svazku dne 8.6.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen orgánem svazku dne 9.12.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2015
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.3001 - 3013 za období 1 - 10/2015
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.10.2015
<br> Evidence majetku - k 31.10.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2015
<br> Faktury — došlé č.1001 - 1011 za období 1.'- 10/2015,odeslané č.20152001 - 20152028 za období 1 - 10/2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2015
<br> Rozvaha - k,31.10.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2015
<br> Účetní doklady -za období 1 - 1012015
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - č.99010982566 od KB,a.s.ze dne 31.3.2015 ve výši 2 000 000.- Kč na Předtinancováni dotace projektu "Cestujeme po regionu renesance",schváleno členskou schůzi svazku dne 25.3.2015
<br> Smlouva o převodu majetku (koupě) — Kupní smlouva ze dne 24.2.2015 na dodávku zboží - mobiliáře a herních a sportovních prvků včetně instalace od firmy XXXXX XXXXXX s.r.o.Brno Darovací smlouvy - ze dne 1.1.2015 o bezplatném předání středotlakého plynovodu a jeho přípojek členským obcím DSO,schváleno členskou schůzí svazku dne 21.10.2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 21.10.<.> 9.12.2014,25.3.a 8.6.2015
<br> Účetní závěrka DSO za rok 2014 byla schválena povéřenými členy svazku dne 8.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.3 schválená orgánem svazku dne 16.12.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 16.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2016
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Účetní doklady - za období 11 — 12/2015
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.3014 - 3020 za období 11 - 12/2015 Faktury - došlé č.1012 - 1018 za období 11 — 12/2015
<br> _2-
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Zápis zjednání orgánu dobrovolných svazků obcí - ze dne 16.12.2015
<br> Smlouvy o výpůjčce ze dne 16.12.2015 mezi Jemnickým mikroregi...