KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCI Sp.zn.: OEKO-PŘ 12139120161jahol stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Nedabvle,lČO 00245224
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 25.srpna 2016 jako dílčí přezkoumání 15.května 2017 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nedabyle za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznamení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.1161201TIOEKO-PŘ dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Stránka X
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 15.5.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> > méně závažné (ustanovení 6 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 9 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Porušení právního předpisu: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 26
<br> Charakteristika z/is'těné Chi/bl! a nedostatku: Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola piánovaných a připravovaných operací
<br> Popis z'ištěne chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Oprava povrchu komunikace pod obecním úřadem včetně zajištění krajnice" bylo zjištěno,že územní ce/ek nepostupova/ die Vnitřní směrnice č.1/2014 upravující zadávání veřejných zakázek ma/ěho rozsahu,a to v bodě 4.2.Směrnice — neby/a doložena výzva k před/ožení nabidek,písemné oslovení 3 dodavatelů,oznámení o výběru dodavatele všem uchazečům <.>
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Kontrolou postupu při výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu 14 ks lamp veřejného osvětlení bylo zjištěno,že územní celek postupoval dle vnitřní směrnice 1/2014 <.>
<br> Opatření bvlo splněno: Napraveno <.>
<br> A.Il.Chyby & nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebvlv zjištěnv chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> Stránka 2
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.bj finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Obec netvoří peněžní fondy <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.cl náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Obec nevykonává podnikatelskou činnost <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> gzickýmí osobami
<br> - přezkoumán: Ano Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.ej finanční operace.týkaiící se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano Obec neobdržel...