M.% Wo
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor íšnancm ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> obce Džbánov
<br> IČ: 00580961
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 19.září 2016 jako Dílčí přezkoumání dne 15.února 2017 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 9 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 21.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 19.9.2016 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15.2.2017
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> - kontroloři: - XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a & 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.a 18.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 536,724 652 024,E—mail: zdef'ska.fassnemva©pardubid<ykraj.cz - 1 -
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Dipl.Ing.XXXXXXXX XXXX - starosta obce
<br> Man'e Cimborová - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 15.2.2017
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.Éterých nebyly zjištěny chyby a_i nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení 2 odst.] ísm.b finanční o erace t 'ka'ící se tvorb & oužití fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení 2 odst.l
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními cela.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 536,724 652 024,E-mail: zdenka.fassnerova©pardubid<ykraj.cz - 2 _
<br> 10 <.>
<br> ll <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení 2 odst.1 ořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení Q 2 odst.2 písm.dj stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 536,724 652 024,E-mail: zdenka.fassnerova©pardubid<ykraj.cz - 3 -
<br> C.Plnění opatření k odstgpnění nedostatků zjištěných v př...