PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> obce Džbánov IČ:00580961
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.října 2015 jako Dílčí přezkoumání 10.února 2016 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ve smyslu ustanovení „* all & 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje dopisem č.j.: KrU 46842/2015 ze dne 28.7.2015 a předáním pověření) <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14.10.2015
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 10.2.2016
<br> Přezkoxmíání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Skarková - kontroloři:
<br> - Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a š 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXX - starosta obce
<br> Marie Címborová - účetní obce
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530.724 652 038,Email g al.-ggggpgrgugmmaja.1 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzení: podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platnýchákedni uskutečnění tohoto úkonu;w
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne l0.2.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015
<br> ? méně závažné (ustanovení 8 10 odst.3 písm.b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení & 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejnýchzakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanvch orgánem dohledu podle zvláštního právnmo předpisu Porušení právní předpisu.“ Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách.ve znění pozdě/šleh předpisů Ustanovení: „$ 147a odst.1.2 písm.a
<br> Charakteristika zjištěné 0/1va a nedostatku:
<br> Zadavatel nez./veřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu,jejiž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH,včetně všech jejich změn (: dodatků.a to do 15 dnů odjejjího uzavření <.>
<br> Popis ziištěné chyby a nedostatku:
<br> Obec uzavřela Smlouvu o dílo "Obnova přístřešku u obecného domu na parcele p.č.32 v k.ú.Džbánov u Vysokého Aíýra se zhotovitelem Mejtostav.xpol.<.> s r.o.Vysoké Mýto,cena za dílo činí 530.445.61 Kč bez DPH.Do data dílčího přezkoumání nebyla smlouva zveřejněna na profilu zadavatele <.>
<br> Zjištěný nedostatek byl odstraněn: Název opatření: Zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele
<br> Opatření splněno dne: 10.2.2016 Popis přijatého opatření: Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
<br> 20.11.2015 Popis plnění opatření: splněno dne: 10.2.2016
<br> Opatření bvlo splněno: Napraveno <.>
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail' Enpgí_a\1lk©pš,íC£QlC/k£m.g.2 <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> "r Přepled nenaprgvených cl_1vb ařnedostatkůťzávažného charakteru podle ustanovení 6 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení Š 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb.): 1.Ustanovení G 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
<br> týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Porušení právního předpisu.“
<br> Zákon č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních m:;meru,ve znění pozdějších předpisů
<br> Mnovení: Š“ 16 odst.2
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Ve výkazu FIN 2 - 12 M sestaveném k 30.9.2015:
<br> - na paragrafu 3341 položka 5041 - Odměny za užití duševní/m tim-„nun _je ve SR i UR uvedena částka 3.000,- Kč,Skutečně výdaje však činí 3.108.— Kč
<br> - na paragrafu 3631 položka 5171 - Opravy a udržování je v (SR uvedena částka 14.000,- Kč,skutečně výdaje však činí 14.167,- Kč
<br> Chyba nebvla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněna
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> B.Oblasti přezkoumáníjp kterých nebyly zjištěny chvbv a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 ...